Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for Vest-Agder fylkeskommune - en drivkraft for utvikling
Utviklingstrekk i Europa og nasjonalt – med innvirkning på økonomiplan
Bølger som truer kommuneøkonomien ?
Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Utfordringene er mange Aldring i befolkningen For mange som ikke deltar i arbeidslivet, mange unge uføre Flere unge må fullføre utdanning Stort behov for vedlikehold av veinettet Dårlige hovedvei mellom byene hindrer effektiv arbeidsforflytning Krav til effektivisering og innovasjon i offentlig forvaltning Økte pensjonskostnader
Nasjonale trekk Sterk vekst i Norge Sterk urbanisering Stor avhengighet av petroleumsnæringen Omstillingsevne viktig for framtidig vekst Regionale trekk Veksten konsentrerer seg i økende grad om Kristiansandsregionen Todelt økonomi: sårbarhet men robust region Handelsnæringer står sterkt 64% av Agders omsetning i Kristiansandsregionen 82% av Agders oljerelaterte omsetning i Krs. regionen
10- 19år år år år Arbeidskrafterstatningsrate =
Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Kommunestruktur «Starte gjennomføringen av en kommunereform som gir større og mer robuste kommuner med sterke fagmiljøer» «Arbeiderpartiet mener det er behov for endringer i kommunestrukturen. Det er nødvendig for å fortsatt ha funksjonelle og bærekraftige kommuner som sikrer gode og likeverdige velferdstjenester over hele landet» «Vi vil derfor gjennomføre en demokratireform primært basert på frivillige kommunesammenslutninger der det settes en viss minstenorm for kommuner som kan tillegges utvidede oppgaver. Vi vil derfor legge inn sterke virkemidler for at kommunene skal finne det formålstjenlig å finne sammen»
Utfordringer i kommunesektoren - utklipp fra Fædrelandsvennen
Renta kan øke og gjelda skal betales tilbake Krisen i Europa sikrer enn så lenge, lav rente Lav rente gjør gjeld lett å bære Men en dag skal renta opp
Økonomiplan 2014 – 2017 for Vest-Agder fylkeskommune
Hovedtrekk i økonomiplanen Samfunnsoppdraget: Regionplanens føringer Følger opp hovedsatsinger på utdanning, fylkesvei og kollektivtrafikk Fokus på intern drift og kvalitetsforbedringer i organisasjonen Økt gjennomføring i videregående skole uten at tilskuddet fra staten økes Ferdigstillelse av Mandal videregående skole Skolebruksplan for kristiansandsregionen Innhold i kulturbygg Økt produktivitet og kvalitet i tannhelsetjenesten
Tilleggsproposisjon 8. nov Økt ramme til opprusting av fylkesvei (280 mill. kr) •16,9 mill. kr i økning for VAF Økt ramme til lærlinger (79 mill. kr) •ca. 3-4 mill. kr for VAF? Rentekompensasjon for transporttiltak videreføres i 2014 •0,7 mill. kr for VAF Deflator oppjustert fra 3 % til 3,1 % (55,1 mill. kr) •ca. 2 mill. kr for VAF? Reduksjon i regionale utviklingsmidler kap. 551, post 60 (430 mill. kr) •12-18 mill. kr reduksjon for VAF Endringer som ikke medfører endret rammetilskudd: •Styrket undervisning barnevern (10 mill. kr) •Videreutdanning av lærere (312 mill. kr) •Krypsiv (3,5 mill. kr) •Styrking tannhelsetilbud tortur- og voldsutsatte (5 mill. kr)
Regionplan Agder 2020 Vest-Agder fylkeskommune styrer etter de fem hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder MÅL 1: KLIMA: Høye mål – lave utslipp MÅL 2: DET GODE LIVET: Agder for alle MÅL 3: UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap MÅL 4: KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene MÅL 5: KULTUR: Opplevelser for livet
KLIMA: Høye mål – lave utslipp Nedgang i utslipp av klimagasser på landsbasis… … men energiforbruket øker De kraftintensive prosessindustribedriftene i regionen er verdensledende på miljø- og klimavennlig produksjon EnergiKlima2020 Grønt batteri, klimapartnere, krypsivprosjektet, oljefri
DET GODE LIVET: Agder for alle 1. juli 2013 hadde Vest-Agder innbyggere Lavere befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet Vest-Agder har negativ innenlands innflytting Fortsatt høyt nivå innvandring fra utlandet (utgjør nesten 2/3 av befolkningsveksten i fylket) Noe yngre befolkning enn landsgjennomsnittet 2/3 av fylkets innbyggere bor i Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen Frem mot 2020 vokser aldersgruppen 67+ sterkest Aldersgruppen 16 – 19 år synker fra 2013
DET GODE LIVET: Agder for alle Andel sysselsatte i Vest-Agder var på 67 % i 2012, en nedgang for fjerde år på rad Arbeidsledigheten i Vest-Agder var 2,9 % ved utgangen av juli 2013 (landsgjennomsnittet 2,8 %) Høyere andel uføre enn landet for øvrig Andel uføre/arbeidsavklaring åringer nesten 6 % i 2012 (landsgjennomsnittet under 5 %) Lindesnesregionen høyest med over 7 % Vest-Agder det fylket i landet med høyest andel deltidsarbeidende kvinner (45,6 % mot landet 35,5%)
UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Utdanningsnivå Vest-AgderNorge Grunnskolenivå27,727,428,628,2 Videregående skole46,245,942,342,0 Universitets- og høgskolenivå, kort 20,921,221,722,1 Universitets- og høgskolenivå, lang 5,25,47,47,7
Gjennomføring
Målsetting: 77 prosent av elevene fullfører og består innen fem år etter påbegynt opplæring •Status våren 2012 er 72 prosent. •Det forventes mindre ungdomskull i perioden frem mot 2020 •Antall søkere til særskilt inntak er relativt stort i Vest- Agder •Ny GIV-prosjektet videreføres Status Vest- Agder Mål Bestått vgo 72 pst73 pst75 pst77 pst
Foto: Peder Austrud UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Kvalitet i videregående opplæring Ca elever og ca løpende lærekontrakter De fire styringsområdene videreføres: Læringsmiljø Gjennomføring Læringsutbytte Ledelse og kompetanse I planperioden vil det være et særskilt fokus på undervisningskvalitet og tettere oppfølging Overordnede føringer for en god skolestruktur skal utvikles og skolebehovsplaner for Kristiansands- og Listeregionen skal ferdigstilles.
KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene 2 % økning i veitrafikken i Vest-Agder Det fylkeskommunale veinettet er på km (52 % av det totale veinettet i fylket) Positiv utvikling på Kjevik (opp 8,6 %) Andel bredbåndsabonnement i privat husholdning 72,1% i Vest-Agder mot 76,8 % i hele landet Moderat passasjervekst (3 %) på jernbanen
Foto: Peder Austrud Passasjerøkning på 1,4 % for Agder Kollektivtrafikk AS i 2012 Økning har fortsatt i 2013 (+3,3 % første halvår) AKT er ansvarlig for takstene og rutetilbudet Tilskuddet fra fylkeskommunen til AKT økes i 2014 Ordningen med belønningsmidler er videreført Aust-Agder inn som eier i AKT i 2013 KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene Kollektivtrafikken
KULTUR: Opplevelser for livet Økning i tilskuddet til institusjonene i Kilden (Kristiansand symfoniorkester, Agder teater og Opera Sør) Regionale kulturbygg - innholdsproduksjon Antall medlemsbedrifter i Arena USUS har økt fra 15 til 75
Årsbudsjett 2014 for Vest-Agder fylkeskommune
Årsbudsjett 2014 – endring i statsbudsjettet Frie inntekter (tall i mill. kr) Ramme ,3 Korreksjon for lønns- og prisvekst (3 %)56,7 Reduksjon friskoler-2,6 Reduksjon fagskolen-1,0 Rett til påbygging etter fagbrev4,6 Økte midler til drift og vedlikehold vei – totalt36,4 Økte midler til investering fylkesvei23,1 Rest til dekning av elevvekst og nye oppgaver23,3 Ramme ,3
Hvilke endringer er gjort i budsjettet for 2014? •Alle enheter kompensert i forhold til reell lønnsvekst •Økning i pensjonskostnader er budsjettert med 23 mill. kr •Budsjettreduksjon i videregående skoler på 1% videreføres •Justeringer gjort i forhold til visse vedtatte kostnadsøkninger, for eksempel: •Kristiansand symfoniorkester, Opera Sør og Agder teater, Sørlandets kunstmuseum og Vest-Agder-museet •Prisjustering for noen kulturinstitusjoner og frivillig sektor •Økning innenfor utdanning: Lærlingtilskudd, prøvenemnder, kjøp og salg av elevplasser, barnevern •AKT og fylkesveier økninger utover deflator •Effektivisering i sentraladministrasjonen 11,9 mill. kr
Årsbudsjett nøkkeltall Inntekter (tall i mill. kr)2014Endring ift Fylkesskatt968,9+65,2 Rammetilskudd1 060,4+73,7 Konsesjonskraftinntekter25,0+7,0 Rentekompensasjon skolebygg og transporttiltak 9,8+0,9 Renteinntekter13,8+2,0 Sum inntekter 2 077,9+148,8
Årsbudsjett nøkkeltall Driftsutgifter (tall i mill. kr)2014Endring ift Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan 18,7+0,7 Utdanning1 118,1+43,6 Tannhelse92,4+5,1 Regionale tjenester647,9+50,7 Stabsenheter og fellestjenester120,9+13,8 Sum utgifter1 998,0+114,0
Utdanning: 1 118,1 mill. kr - endring fra 2013: •Lønns- og prisvekst (3 %): 32,2 mill. kr •Økning i pensjoner:10,1 mill. kr •Redusert ramme fagskoler:–1,0 mill. kr •Reduksjon i forbindelse med friskoler:–2,6 mill. kr •Økt ramme ifm. rett til påbygging til studiekompetanse etter fullført fagbrev: 4,6 mill. kr •Reduserte finanskostnader:–4,7 mill. kr •Ytterligere økning for å dekke underbudsjettering fra 2013: 5,0 mill. kr •Økning på 43,6 mill. kr
Utdanning: 1 118,1 mill. kr - driftsenheter Videregående skoler:745,9 mill. kr (+13,9) Lønns- og prisreserve: 35,5 mill. kr (+12,3) PP – tjenesten: 9,5 mill. kr (+0,6) SMI – skolen (opplæring i sosiale og medisinske institusjoner): 16,6 mill. kr (+2,6) •Herav barnevern: 1,0 mill. kr (+1,5)
Utdanning: 1 118,1 mill. kr - utdanningsavdelingen Felles utdanning (bl.a. gratis læremidler og digitale verktøy): 16,3 mill. kr (+0,1) Fordelte kostnader: 119,9 mill. kr (-4,7) Inntak og skoleutvikling:26,4 mill. kr (+4,9) •Kjøp og salg av elevplasser: 9,2 mill. kr (+3,0) •Eksamensavvikling: 6,6 mill. kr (+0,6) •Spesialundervisning:11,3 mill. kr (+0,5) Fagopplæring: 148,0 mill. kr (+14,0) •Voksenopplæring:13,7 mill. kr (+ 0,3) •Fagskolen:18,2 mill. kr (+0,2)
Utdanning - Investeringer i planperioden Miljø- og klimatiltak skolebygg utvides •2014: 7,0 mill. kr •2015: 20,0 mill. kr •2016: 10,0 mill. kr •2017: 10,0 mill. kr Byggeprosjekt Mandal videregående skole •229,3 mill. kr i perioden •2014: 82,0 mill. kr •2015: 6,6 mill. kr Skolebruksplan i kristiansandsregionen •2015: 15,0 mill. kr •2016: 50,0 mill. kr •2017: 50,0 mill. kr
Regionale tjenester: 647,9 mill. kr - endring fra 2013 •Lønns- og prisvekst (3 %):17,5 mill. kr •Økning i ramme samferdsel:36,3 mill. kr •Herav kollektivtrafikk:6,25 mill. kr •Reduserte finanskostnader, rammejustering og flytting av oppgaver: -3,1 mill. kr •Økning på 50,7 mill. kr
Regionale tjenester: 647,9 mill. kr - regionalavdelingen - øvrig) Felles regionalavdelingen: 2,3 mill. kr (+1,0) Renter og avdrag:24,0 mill. kr (-0,8) Plan- og miljøformål:10,8 mill. kr (+0,6) Fylkeskonservatoren:34,5 mill. kr (+1,2) Næring og energi: 7,2 mill. kr (-0,2) Utviklingsprosjekter i kommunene:15,0 mill. kr (0) Regionalutviklingsmidler:13,5 mill. kr (0)
Regionale tjenester: 647,9 mill. kr - kultur Kultur:41,7 mill. kr (+1,0) •0,2 mill. kr økning til institusjonene som får tilskudd over statsbudsjettet (Kilden teater- og konserthus og Sørlandets kunstmuseum) •0,3 lønns- og prisjustering av tilskudd til frivillige org og kulturinstitusjoner
Samferdselsoppgaver (trafikksikkerhet, spesialtransport med mer): 13,8 mill. kr (+0,6) Agder Kollektivtrafikk: 212,3 mill. kr (+12,2) TT-transport: 17,1 mill. kr (+1,7) Drift og vedlikehold av fylkesveier: 246,4 mill. kr (+34,6) Regionale tjenester: 647,9 mill. kr - samferdsel
Regionale tjenester Investeringer i fylkesvei i 2014 Listerpakken 35,0 mill. kr Vågsbygdveien, samferdselspakke 160,0 mill. kr Fv45 i Sirdal 5,5 mill. kr Øvrige veiinvesteringer 77,0 mill. kr Sum investeringer ,5 mill. kr Fylkeskommunal ramme 229,5 mill. kr Bompenger og andre eksterne tilskudd 140,0 mill. kr
Tannhelse: 92,4 mill. kr (+5,1 mill. kr) Lønns- og prisvekst (3 %): 2,6 mill. kr Justering for økte pensjonskostnader:2,5 mill. kr Fortsatt fokus på produktivitetsvekst
Tannhelse – Investeringer 2014: Ny tannklinikk i Randesund: 3,0 mill. kr 2015: Evt. sammenslåing av klinikker: 1,0 mill. kr 2016: Ny sentraltannklinikk i 2016: 2,0 mill. kr 2017: Opprusting av klinikker i vest: 1,0 mill. kr
Stab og fellestjenester: 120,9 mill. kr - endring fra 2013 •Lønns- og prisvekst (3 %):3,4 mill. kr •Økte pensjonskostnader:9,5 mill. kr •Øvrige justeringer (overførte oppgaver, endret innsparingsbehov):0,9 mill. kr •Økning på 13,8 mill. kr
Netto lånegjeld
Økonomiplanen – oppsummering Samfunnsoppdraget: Regionplanens føringer Følger opp hovedsatsinger på utdanning, fylkesvei og kollektivtrafikk Fokus på intern drift og kvalitetsforbedringer i organisasjonen Økt gjennomføring i videregående skole uten at tilskuddet fra staten økes Ferdigstillelse av Mandal videregående skole Skolebruksplan for kristiansandsregionen Innhold i kulturbygg Økt produktivitet og kvalitet i tannhelsetjenesten