Vi blir flere. Vi blir flere Vi blir mer mangfoldige.

Presentasjon om: "Vi blir flere. Vi blir flere Vi blir mer mangfoldige."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Vi blir flere

3 Vi blir mer mangfoldige

4 Vi sentraliserer

5 Vi blir eldre

6 Omsorgskostnader vil øke

7 Derfor trenger vi flere i jobb

8 Og kvalifisere ungdom og innvandrere til arbeidslivet
Innvandrere i arbeid

9 Vi må også kutte utslipp
Utslippskilder i Vest-Agder

10 Klima Miljøvennlig transport By- og tettstedsutvikling
Energieffektive bygg Grønn næringsutvikling

11 Det gode liv Livskvalitet Arbeidslivet Kunnskapsutvikling
Stedsutvikling

12 Utdanning Gjennomføring Læreplasser Læringsmiljø i skole og bedrift
Psykisk helse Minoritetsspråklige

13 Kommunikasjon Mobilitet Fylkesveier

14 Kultur Profesjonelle kunstnere Frivillig sektor Inkluderende kulturliv
Kulturarenaer og møteplasser

15

16 Årsbudsjett 2018 – endring i statsbudsjettet
Ramme 2017 (tall i mill. kr) 2 279,2 Trekk i saldert budsjett - 4,6 Korreksjon for lønns- og prisvekst + 59,1 Uttrekk fagskole - 22,2 Trekk ifm. elever i private og statlige skoler - 7,5 Utvidet rett til videregående opplæring innvandrere + 1,7 Økt lærlingtilskudd + 0,8 Økt mva persontransport + 2,5 Styrking båtruter og ferjer + 1,4 Realvekst + 4,5 Ramme 2018 2 314,9

17 Tilpasninger i budsjettet for 2018
kompensasjon for reell lønnsvekst lønns- og prisvekst (deflator): avtaler med bl.a. museum, kulturinstitusjoner og frivillig sektor AKT, TT-transport og fylkesvei lærlingtilskudd, prøvenemnder, voksenopplæring og karrieresentre

18 Årsbudsjett 2018 - nøkkeltall
Inntekter (tall i mill. kr) 2018 Endring ift. 2017 Fylkesskatt og rammetilskudd 2 314,9 + 35,7 Konsesjonskraftinntekter 28,0 + 5,0 Rentekompensasjon transporttiltak og skolebygg 7,9 - 0,2 Renteinntekter 13,5 - 2,0 Sum inntekter 2 364,3 + 38,5

19 Årsbudsjett 2018 - nøkkeltall
Driftsutgifter (tall i mill. kr) 2018 Endring ift. 2017 Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan 21,4 - Utdanning 1 241,4 + 24,8 Tannhelse 103,2 + 4,0 Regionale tjenester 765,7 + 11,2 Stabsenheter og fellestjenester 146,5 - 6,2 Sum utgifter 2 278,2 + 33,8 Inntekter (tall i mill. kr) 2018 Endring ift. 2017 Fylkesskatt og rammetilskudd 2 314,9 + 35,7 Konsesjonkraftinntekter 28,0 + 5,0 Rentekompensasjon transporttiltak og skolebygg 7,9 - 0,2 Renteinntekter 13,5 - 2,0 Sum inntekter 2 394,3 + 38,5

20 Politisk område, revisjon
Reduksjon pga. uttrekk valgkostnader - 0,50 mill. kr Økning med deflator + 0,40 mill. kr Effektiviseringsgevinst revisjon - 0,15 mill. kr Forslag til økning fra Kontrollutvalget til selskapskontroll og forvaltningsrevisjon + 0,25 mill. kr Sum endring -

21 Utvikling i 16-18-åringer, Vest-Agder

22 Endringer i ungdom 16-18 år gir kostnadsendringer
Kilde: TBU/Kommunal- og moderniseringsdepartementet

23 Utdanning – utfordringer for driftsbudsjettet
Kostnadene til lærlingtilskudd øker mer enn deflator 10,9 mill. kr Prøvenemnder øker mer enn deflator ,8 mill. kr Videreføring av opplæring til minoritetsspråklige ,0 mill. kr Økning i pensjonskostnader ,0 mill. kr Korreksjon av feiltildeling ifm. private/statlige skoler i 2017

24 Utdanning – endring i budsjettet
Videreføring av midler til Lindesneslosen og jobbskolen Budsjettet til videregående skoler videreført Uttrekk av tilskudd til Sørlandet Maritime skole Reduksjon av midler til utstyr/lokaler ved nye klasser videregående skole Reduksjon i kjøp av elevplasser utenfor Vest-Agder

25 Vår egen modell for integrering
2018 2017 Tildeling i statsbudsjettet til utvidet opplæringsrett for innvandrere 3,4 mill. kr 1,7 mill. kr Vest-Agders satsing på opplæring av minoritetsspråklige 18,0 mill. kr 15,0 mill. kr

26 Tannhelse 2018 2017 Økning i statsbudsjettet til utvidet opplæringsrett for innvandrere 1,7 mill. kr Vest-Agders satsing på opplæring av minoritetsspråklige 3,0 mill. kr 15,0 mill. kr Lønns- og prisvekst (deflator) + 2,6 mill. kr Effektivisering i stillinger - 0,7 mill. kr Økt husleie + 0,9 mill. kr Økte pensjoner utover deflator + 1,2 mill. kr Sum endring + 4,0 mill. kr

27 Regionale tjenester – tillegg i budsjettet
Deflatorregulering med ,6 mill. kr Samferdsel ,2 mill. kr Øvrige områder ,4 mill. kr Pensjoner øker med ,8 mill. kr Økt ordinært driftstilskudd Fullriggeren Sørlandet + 0,5 mill. kr Økt tilskudd til AKT, økt moms på persontransport ,5 mill. kr

28 Regionale tjenester – utfordringer i budsjettet
Ingen økning til drift og vedlikehold til vei i statsbudsjettet Økte renter og avdrag utgjør +2,5 mill. kr Rammen er redusert med tidsbegrensede tiltak: Agderprosjektet ,0 mill. kr Bygningsvern Vest-Agder museet - 0,25 mill. kr Tilskudd til TS-tiltak ,5 mill. kr Engangstilskudd til rutebilstasjon i Kristiansand - 5,0 mill. kr Drift og vedlikehold fylkesvei er i tillegg redusert for å oppjustere rammen til TT-transport og ferjer +/- 1,0 mill. kr

29 Regionalt utviklingsprogram (RUP) Agder
Satsingsområder Forslag RUP 2018 Vest-Agder 2018 Aust-Agder 2018 Vedtatt RUP 2017 Økt samhandling 3,80 2,27 1,53 2,65 Klima 4,20 2,51 1,69 0,70 Det gode livet 2,90 1,74 1,16 1,80 Utdanning 19,55 10,77 8,78 26,05 Kommunikasjon 1,03 0,62 0,41 1,70 Kultur 7,29 2,98 4,32 7,13 Langsiktige satsinger 11,37 6,42 4,95 11,30 SUM 50,14 27,30 22,84 51,33

30 Fylkesrådmannens stab
Økning i lønn og pensjoner + 3,0 mill. kr Kostnadsdekning for lærlinger (55 stk.) + 0,7 mill. kr Netto inntekt for utleie av bussanlegg, avsettes til dekning av finanskostnader i anlegget - 4,8 mill. kr Redusert sentralt avsetning til pensjoner - 5,1 mill. kr Sum endring - 6,2 mill. kr

31 Gjeldsgrad i prosent

32

33

34 Disposisjonsfond Vest-Agder % 2016 % 4,4 11,5 15,0 10,1 9,2 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 4,7 2,9 4,4 0,6 1,5 1,4 5,7 2016 Vest-Agder Aust-Agder Telemark Sør-Norge Landet uten Oslo % 4,4 11,5 15,0 10,1 9,2

35 Utdanning - investeringer
2018 2019 2020 2021 Miljø- og klimatiltak skolebygg 13 000 Miljø- og klimatiltak, Kvadraturen skolesenter 23 000 30 000 Byremo videregående skole 15 000 Eilert Sundt – Farsund Eilert Sundt – Lyngdal 50 000 Søgne vgs., Søgnetunet 20 000 Søgne vgs., Tangvall 5 000 Oppfølging skolebruksplan 7 000 77 000 SUM Økning i lønn og pensjoner + 3,0 mill. kr Kostnadsdekning for lærlinger (55 stk.) + 0,7 mill. kr Netto inntekt for utleie av bussanlegg, avsettes til dekning av finanskostnader i anlegget - 4,8 mill. kr Redusert sentralt avsetning til pensjoner - 5,1 mill. kr Sum endring - 6,2 mill. kr

36

37 Samferdsel - investeringer
2018 2019 2020 2021 Listerpakken 40 500 42 100 Samferdselspakke 1 KRS 13 000 Byvekstavtale Kristiansandsregionen 50 000 Hidra landfast 16 000 Fv 45 i Sirdal 3 000 12 000 Øvrige veiinvesteringer 99 500 97 000 Bussanlegg Kristiansand 80 000 7 300 SUM Økning i lønn og pensjoner + 3,0 mill. kr Kostnadsdekning for lærlinger (55 stk.) + 0,7 mill. kr Netto inntekt for utleie av bussanlegg, avsettes til dekning av finanskostnader i anlegget - 4,8 mill. kr Redusert sentralt avsetning til pensjoner - 5,1 mill. kr Sum endring - 6,2 mill. kr

38 Finansiering av investeringer

39 Nødvendig reduksjon i driftsnivå fremover
Tall i mill. kr 2019 2020 2021 Utdanning, videregående skoler - 8,2 - 11,2 -17,8 Utdanning øvrig, fagopplæring - 4,1 - 5,7 - 9,3 Kollektivtransport - 2,5 - 3,4 - 5,5 Fylkesvei, drift og vedlikehold - 5,4 Øvrige områder fylkeskommunen - 5,2 - 7,2 - 11,7 Sum effektiviseringsbehov - 22,5 - 30,9 - 49,7

40 Hvordan effektivisere offentlig sektor
Begrense hva det offentlige skal ta ansvar for Strengere prioritering Økt privat delfinansiering Behovsprøving/graderte satser Omprioriteringer – endre sammensetningen av velferdsinnsatsen Optimal ansvarsfordeling mellom forvaltningsområder Optimal geografisk organisering offentlig forvaltning Systematisk gevinstrealisering av digitalisering

41 Videre behandling av budsjettet
NOVEMBER 14. Vest-Agder fylkeseldreråd 20. Ungdommens fylkesutvalg Hovedutvalgene 28. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Fylkesutvalget (med Administrasjonsutvalget) 30. Yrkesopplæringsnemnda Hovedarbeidsmiljøutvalget DESEMBER 6. Kontrollutvalget 7.-8. Ungdommens fylkesting Fylkestinget Finanskomiteens innstilling til endelig budsjettramme behandles av Stortinget innen 15. des. Ved spørsmål, kontakt: Lise Solgaard: Inge Hurv: