IDRETTSHALLER Driftsøkonomi flerbrukshaller Seminar om bygging og drift av flerbrukshaller – Trondheim 17. og 18.juni 2009 Ved sivilingeniør Kjell Ivar Aune

FLERBRUKSHALLER – driftsdata BAKGRUNN - Diverse grunnlag KOSTNADER VED DRIFT AV IDRETTSHALLER - Rapport fra Kulturdepartementet, idrettsavdelingen oktober 1991 DRIFTSSTATISTIKK – presentert ved kia på hallmøte Orkanger oktober 2006 DRIFTSSTATISTIKK IDRETTSHALLER– bearbeidet av kia i forbindelse med planlegging av nye Røroshallen 2008-09 kia/ 15.06.09 FDV flerbrukshaller

IDRETTSHALLER - Spørreskjema økonomi A. ÅRSKOSTNADER FDV-KOSTNADER Lønnskostnader; adm, renhold Adm, kontor, avgifter, forsikring Driftsmaterialer og vedlikehold Energikostnader Andre kostnader KAPITALKOSTNADER Renter Avdrag AVSKRIVNINGER kia/ 15.06.09 FDV flerbrukshaller

IDRETTSHALLER- Spørreskjema økonomi B. DRIFTSINNTEKTER Driftstilskudd Leieinntekter; idrett, skoler, annet Reklame, salg Spesielle arr.; kultur, næring Andre inntekter kia/ 15.06.09 FDV flerbrukshaller

IDRETTSHALLER - spørreskjema ANDRE OPPLYSNINGER C. ÅPNINGSTID I HALL Skole Idrett Andre arrangementer/ brukere D. BEMANNING Fast ansatte Bruk av tilsynsvakter E. LEIEPRISER Barn og ungdom voksne Utenbygds Bedriftsidrett med mer Statistikk leiepriser har tidligere vært utarbeidet av idretten og fylkeskommunene kia/ 15.06.09 FDV flerbrukshaller

IDRETTSHALLER – statistikk driftsøkonomi Viktig med statistikk for egen hall basert på detaljert driftsregnskap Statistikk for flere haller -viktig for å sammenligne driftskostnader og inntekter med egen hall HVEM SKAL FORETA ÅRLIG REGISTRERING OG OPPDATERE STATISTIKK FOR HALLER I Trøndelag? fordeling av oppgaver STATISTIKK Driftskostnader og driftsinntekter for kommunale haller, aksjeselskap Brukstimer FDV-kostnader/ brukstimer kia/ 15.06.09 FDV flerbrukshaller

A1. DRIFTSKOSTNADER div. komm A1. DRIFTSKOSTNADER div. komm. haller Stjørdal (2005) - Selbu (2006) - Rennebu (2005) FDV- KOSTNADER - i 1000 kr kia/ 15.06.09 FDV flerbrukshaller

A2. DRIFTSKOSTNADER Orklahallen BA Årene 2003- 2006 - 3 stk normalhaller/ hallenheter FDV- KOSTNADER og kapitalkostnader - i 1000 kr kia/ 15.06.09 FDV flerbrukshaller

A3. DRIFTSKOSTNADER - SPESIFISERING FDV- KOSTNADER SKAUNHALLEN - ca 2000 m2 – 2 årsverk – 280 elever (Buvik skole) FDV- KOSTNADER - i 1000 kr (2008) kia/ 15.06.09 FDV flerbrukshaller

B1. DRIFTSINNTEKTER - komm. haller Stjørdal (2005) – Selbu (2006) - DRIFTSINNTEKTER og driftsresultat - i 1000 kr kia/ 15.06.09 FDV flerbrukshaller

B2. DRIFTSINNTEKTER - Orklahallen AB Årene 2003 – 2005 / 3 stk normalhaller DRIFTSINNTEKTER og driftsresultat - i 1000 kr kia/ 15.06.09 FDV flerbrukshaller

B3. DRIFTSINNTEKTER - SPESIFISERING INNTEKTER SKAUNHALLEN - ca 2000 m2 – 2 årsverk – 280 elever (Buvik skole) DRIFTSINNTEKTER - i 1000 kr kia/ 15.06.09 FDV flerbrukshaller

C1. BRUKSTIMER I NORMALHALL Beregning av hallkapasitet SKOLE: kl 08-16, skoleåret ca 37 uker = 1480 Timer/ år IDRETT: kl 16-22 og kl 10-20 lør/ søn, idrettsåret ca 34 uker = 1700 T/ år ANTALL TIMER pr år kia/ 15.06.09 FDV flerbrukshaller

C2. BRUKSTIMER ORKLAHALLEN Fordeling av halltid i 2005 (3 hallenheter) BRUKSTIMER- antall kia/ 15.06.09 FDV flerbrukshaller

D. Hallens åpningstid FORDELING AV BRUKSTIMER: Skoler Idretten Andre arrangementer Timer pr ukedag Timer i helg Timer pr uke Timer pr år kia/ 15.06.09 FDV flerbrukshaller

E. BEMANNING REGISTRERING AV: Fast ansatte- antall årsverk; driftsleder/ vaktmester Bruk av tilsynsvakter Kjøp av driftstjenester Felles drift med andre idretts-/ skoleanlegg AKTUELLE SPØRSMÅL: Må vurderes hvor mange årsverk som trengs for forsvarlig teknisk drift og innsalg av hallen Bruk av fast ansatte eller økt bruk av tilsynsvakter Kan økt standard på styringssystemer redusere forsvarlig bemanning? kia/ 15.06.09 FDV flerbrukshaller

F. STATISTIKK - EKSEMPEL FDV- KOSTNAD pr brukstime år 2005 FDV- KOSTNADER / BRUKSTIME - i 1000 kr pr normalhall kia/ 15.06.09 FDV flerbrukshaller

HITRAHALLENE – Flerbrukshall med svømme- og bowlinghall STATISTIKK DRIFT Driftskostnader, driftsinntekter, driftstimer og bemanning årene 2006 – 2007 - 2008 Data fra Hitrahallen ved Jan Morten Bjerkan juni 2009

HITRAHALLENE – driftsregnskap Flerbrukshall, svømmehall og idrettshall – areal ca …..m2 Driftskostnader , driftsinntekter (inkl. driftstilskudd) og driftsresultat - i 1000 kr kia/ 15.06.09 FDV flerbrukshaller

HITRAHALLENE – Flerbrukshallen DRIFTSREGNSKAP – kostnader og inntekter Driftskostnader , driftsinntekter (ekskl. driftstilskudd) - i 1000 kr kia/ 15.06.09 FDV flerbrukshaller

HITRAHALLENE – Flerbrukshallen Spesifisering driftskostnader (ekskl HITRAHALLENE – Flerbrukshallen Spesifisering driftskostnader (ekskl. kapitalkostnader) FDV- KOSTNADER; lønn og drift, og avskrivning - i 1000 kr kia/ 15.06.09 FDV flerbrukshaller

HITRAHALLENE – driftsinntekter Flerbrukshallen 2006 - 2008, …..m2 DRIFTSINNTEKTER (ekskl. driftstilskudd) - i 1000 kr kia/ 15.06.09 FDV flerbrukshaller

HITRAHALLEN – åpningstider/ brukstimer 2008 80 timer pr uke, 3840 timer pr år (48 uker) Ukedager åpent fra kl 0800-2200 Helg åpent kl 1200-1700 SKOLEBRUK kl 0800-1600 Grunnskolen 330 elever Videregående skole 153 elever kia/ 15.06.09 FDV flerbrukshaller

HITRAHALLEN – BEMANNING PERSONELL 2008: Administrasjon; 2 personer ca 1,3 årsverk Driftsleder/ vaktmester; 1 person ca 0,25 årsverk Tilsynsvakter/ badevakter; 14 personer ca 4,2 årsverk SUM 17 personer = 5,7 årsverk Kjøp av renholdstjenester fra Hitra kommune ca 0,75 årsverk Innkjøpsordning gjennom Hitra kommune HITRAHALLENE består av: FLERBRUKSHALL bygd ca 1990, større ombygging 2003. Brutto areal ca 1600 m2 SVØMMEHALL, bygd 2003, areal ca 450 m2 BOWLINGHALL bygd 2003 kia/ 15.06.09 FDV flerbrukshaller