Informasjonsmøte TO Tilrettelagte tjenester 21.mars 2017

Utfordringer vi har: Kommunal økonomi Godt regnskapsresultat 2016 – vekst i skatteinntekter Brukt opp fond og reserver - overskudd i 2016 settes i fond

Usikkerhetsmomenter i framtida: Internasjonale og nasjonale forhold vil påvirke oss lokalt Offentlige finanser vil komme under press Mindre overføringer fra staten

Sammensetning befolkning: Flere eldre Færre yrkesaktive Flere brukere For Tilrettelagte tjenester – vekst i nye brukergrupper

Gode tjenester, innenfor de økonomiske rammene vi har. Målet: Gode tjenester, innenfor de økonomiske rammene vi har.

Dagtilbud og sysselsetting Hvordan nå målsetting? Utvikle helhetlige tjenester Utvikle tilbudene i takt med etterspørsel – større bredde Sikre større fleksibilitet i tilbudet Fagkompetanse og ressurser må sees i sammenheng Budsjettiltak må gjenspeile det strategiske arbeidet Avlastning Dagtilbud og sysselsetting Bolig

Budsjett 2017: Utfordring dagens driftsnivå mot budsjett: 7 mill. kr I tillegg kommer nye brukere

Grunnlag for de videre prosessene: Budsjettarbeidet høst 2016 – drøftet ulike tiltak Ekstern kartlegging med KS-K har gitt oss sammenligningsgrunnlag med andre kommuner Intern kartlegging sammen med ressursgruppa Bruker vi ressursene våre optimalt?

TO TT på en onsdag

Hva skjer nå? Det nedsettes arbeidsgrupper med berørte ledere, plasstillitsvalgte og verneombud. Det skal gjennomføres ROS-analyser Tiltak bestemmes Målsetning om effekt av tiltak fra september

Videre prosesser : 1 .Natt-tjenesten 2. Endret behov hos brukere 3. Oppgaveløsning og tiltak på enkeltansvar 4. Etablering av «fagteam» 5. Styrke helheten, øke samarbeidet og bedre utnyttelse av kompetanse 6. Brukere som er i bolig på dagtid 7. Merkantile ressurser og støttefunksjoner

1: Natt-tjenesten Se på muligheter for å effektivisere på natt: Jeistad og Pluss-tjenesten Gausdalsgate Hagesletta Sigrid Undset Det må gjennomføres ROS analyser

2: Endret behov Enkeltbrukere som har endret behov skal revurderes.

3: Oppgaveløsning og tiltak på enkeltansvar Redusere overtidsbruk ned mot null skal ha høy prioritet. Det er ikke budsjettert med overtid i 2017. Andre tiltak som kan iverksettes på enkeltansvar?

4: Etablering av «fagteam» Samle deler av fagressursene og etablere et fagteam med 2 årsverk. Hovedoppgaver blir bl.a. kartlegging og revurdering av vedtak. Omdisponering av personell.

5: Styrke helheten, øke samarbeidet og bedre utnyttelse av kompetanse Bedre utnyttelse av kompetansen som finnes Mer effektiv bruk av personalressursene Målsetningen med økt samarbeid er å styrke kontinuiteten og gi et helhetlig tjenestetilbud for brukeren.

6: Brukere som er i bolig på dagtid Kartlegge hvor mange som får tjenester på dagtid i bolig. Etablere flere differensierte dagtilbud - dagtilbud for eldre? Beregne om det er et effektiviseringpotensiale

7: Merkantile ressurser og støttefunksjoner Hvordan er disse fordelt, og hvordan kan vi utnytte ressursene til det bedre for alle?

Foreløpig framdriftsplan: MARS: 3. mars: møte HTV og HVO – informasjon om prosess i TO TT 6. mars: mail til alle ansatte fra kommunalsjef 21. mars: felles info. møte ansatte – kl. 13-14 og kl.1500-1600 21. mars: brukerforum 31. mars: drøftingsmøte med HTV og HVO knyttet til tiltak

APRIL: Henge opp ønskelister og ferdigstille bemanningsplaner. Brukerforum MAI: Jobbe med turnuser SEPTEMBER: Oppstart nye turnuser?