Foto: Carl-Erik Eriksson Bruk av nøkkeltall i Trondheim kommune Nina Nilsen, rådgiver i rådmannens fagstab ASSS eiendomsforvaltning, 29. april
Hva ønsker vi å bruke KOSTRA-tall til? Sammenligninger med sikte på å få effektiv tjenesteproduksjon med god kvalitet Finne hvilke områder Trondheim skiller seg ut på Gjennomsnittet blir norm? Vi må selv vurdere om eventuelle avvik er i tråd med ønskede politiske prioriteringer Identifisering av økonomisk handlingsrom ASSS eiendomsforvaltning, 29. april
Advarsel! ”Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts” Albert Einstein Kvaliteten på analysene blir ikke bedre enn kvaliteten på: Data (ASSS-kommunene/SSB) Nettverkene må bruke tid på å kvalitetssikre data ASSS eiendomsforvaltning, 29. april
Signaler fra regjeringen ”På lengre sikt er det ventet at den demografiske utviklingen og avtagende inntekter fra petroleumsvirksomheten vil redusere handlingsrommet i offentlig finanser. Det gjør at det er viktig at staten gir realistiske signaler om hva kommunesektoren kan forvente av framtidige inntekter. Samtidig er det grunnleggende at kommunene gjennom god økonomistyring planlegger for framtiden og tar høyde for at de økonomiske forutsetningene kan endre seg.” ASSS eiendomsforvaltning, 29. april
Oppstartsmøte for arbeidet med handlings- og økonomiplanen Analyser av KOSTRA-tall Hvilke tiltak ville tjenesteområdene gjennomført dersom de fikk a) en rammereduksjon på tre prosent b) en rammeøkning på et prosent ASSS eiendomsforvaltning, 29. april
Hvor mye bruker Trondheim på ulike tjenester sammenlignet med ASSS? Avvik fra ASSS-snittet i kroner per innbygger ASSS eiendomsforvaltning, 29. april
Hvorfor har Trondheim høy ressursbruk på skole? Høy lærertetthet Høy ressursbruk på skolelokaler Høy dekningsgrad på SFO Høy ressursbruk på voksenopplæring ASSS eiendomsforvaltning, 29. april
Hvorfor har vi høy ressursbruk på sosialtjenesten? Høy andel sosialhjelpsmottakere Høy andel mottakere på kvalifiseringsstønad Høy utbetaling per stønadsmåned ASSS eiendomsforvaltning, 29. april
Hvorfor har vi lav ressursbruk på pleie og omsorg? Lave enhetskostnader Lav dekningsgrad på hjemmebaserte tjenester (med høy sykehjemsdekning) ASSS eiendomsforvaltning, 29. april
Vi prioriterer eiendomstjenester ASSS eiendomsforvaltning, 29. april
Har vi god arealeffektivitet? ASSS eiendomsforvaltning, 29. april Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger, konsern Fredrikstad4,2 Bærum4,5 Oslo3,9 Drammen4,1 Kristiansand4,7 Sandnes3,8 Stavanger4,0 Bergen3,2 Trondheim3,8 Tromsø4,1 ASSS3,9
Arealeffektiv? ASSS eiendomsforvaltning, 29. april Areal per 0-5 åring med plass i kommunal barnehage Areal per elev i kommunal grunnskole Areal per kommunal institusjons- plass 0106 Fredrikstad7,318, Bærum12,017, Oslo kommune13,116, Drammen10,616, Kristiansand10,616, Sandnes11,315, Stavanger12,716, Bergen8,914, Trondheim12,117, Tromsø11,519,695 ASSS10,916,489
Takk for oppmerksomheten! ASSS eiendomsforvaltning, 29. april