Kunnskap for en bedre verden Budsjetteringsmal (TDI) Andreas S. Wangen Terje Ruud Børge J. Lysø

Kunnskap for en bedre verden 2 Plan for kurs 1.Innledning – TDI, arbeid med maler 2.Gjennomgang av regneark/mal for forskningsrådsprosjekter 3.Arbeid med enkelt praktisk case 4.Gjennomgang av case og spørsmål 5.Arbeid med et mer komplekst case 6.Gjennomgang av case og spørsmål 7.Oppsummering

Kunnskap for en bedre verden 3 Implementering TDI/leiested Målsettingen er at alle fakultet/VM er i stand til å ta i bruk TDI/leiestedsmodell fullt ut fra og med 2015 Arbeidsplan: januar - april: 3 piloter implementerer TDI/leiested –Institutt for elektronikk og teleteknikk (IET), IME –Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB), DMF –Institutt for konstruksjonsteknikk (KT), IVT nødvendig forbedring av systemer og rutiner mai - desember: fortløpende implementering ved de andre enhetene Opplæring/workshops fortløpende for å hjelpe alle fak/inst med implementering Styrebehandling i august 2014 etter at pilotene har fullført arbeidet

Kunnskap for en bedre verden 4 Motivasjon for felles NTNU-mal Innføring av TDI-modellen krever felles, brukervennlige maler for å sikre kvalitet i budsjettering og søknader Utvikler maler for –Forskningsrådsprosjekter (unntak SFI, SFF, FME) –andre bidragsprosjekter –oppdragsprosjekter –EU-prosjekter Målet er at malene skal være så gode at det opplevde behovet for egenutvikling og tilpasninger reduseres til et nivå der det er mulig å leve med felles maler …smak og behag vil alltid være forskjellig, men vi kan forenkle arbeidet og sikre kvaliteten med felles maler som bygger på beste kompetanse og praksis

Kunnskap for en bedre verden 5 Hvordan har vi jobbet så langt? Pilotarbeidet avdekket behov for gode, felles maler Maler utviklet av Andreas S. Wangen (controllerstab) sammen med Terje Ruud (regnskap). EU-tjenesten lager mal for EU. Mal for Forskningsrådsprosjekter –testet av en gruppe kvalifiserte brukere –videreutviklet etter innspill –testet og ferdigstilt i dagens versjon –opplæring –legges ut på nettsidene

Kunnskap for en bedre verden 6 Hvordan jobber vi fremover? Sammen må vi sørge for at alle får vite at nye maler skal brukes til nye prosjekter. Malene vil driftes og oppdateres av regnskapsavdelingen: /wiki/Norsk/Beregne+kostnader+i+forskningsprosjekt /wiki/Norsk/Beregne+kostnader+i+forskningsprosjekt Spørsmål og konkrete innspill til forbedring av eventuelle feil og mangler sendes til Videreutvikling skal komme alle til gode! Ikke lag (eller la noen lage) egne tilpasninger uten å gi oss sjansen til å forbedre felles mal! Siste versjon av maler skal til enhver tid ligge lett tilgjengelig på nettsidene Vi er avhengig av dere for å få dette til!

Kunnskap for en bedre verden 7 Ny totalkostmodell (TDI)

Kunnskap for en bedre verden 8 Sats for indirekte kostnader TDI-modellen gir nye satser for beregning av indirekte kostnader per årsverk (oppdatert ) Tekn/admin-personale skal kun ha arbeidsplassats. Vitenskapelig personale skal ha summen av arbeidsplassats og forskningssats. ArbeidsplassatsForskningssats

Kunnskap for en bedre verden 9 Ny mal for budsjettering av BOA-prosjekt Sørger for korrekt og automatisert beregning av indirekte kostnader for ulike typer personell og finansiering. Bidrar til at alle BOA-prosjekt budsjetterer totale kostnader. Vil enkle budsjetteringen mellom BOA- og BFV- økonomien.

Kunnskap for en bedre verden 10 Case 1 Budsjetter og lag en søknad for et NFR-prosjekt. Prosjektets varighet: Søknaden gjelder 1 stipendiat som skal jobbe 100 % på prosjektet i hele prosjektperioden –Stipendiaten har lønnstrinn 51 i hele prosjektperioden.

Kunnskap for en bedre verden 11 Case 2 Budsjetter og lag en søknad for et NFR-prosjekt. Prosjektets varighet: Søker om 4 stipendiater som skal jobbe 100 % på prosjektet i hele prosjektperioden –Stipendiatene starter på lønnstrinn 51 og stiger deretter med ett lønnstrinn hvert år i prosjektperioden. Én professor skal inngå som egeninnsats i hele prosjektperioden. Professorens arbeidsbelastning på prosjektet er 0,5 årsverk i året, kjenner per søknadstidspunkt ikke professorens lønnstrinn. Stipendiatene skal på en konferanse i 2014, kostnaden for dette er kr per pers. Prosjektet trenger å kjøpe leiestedstjenester hos «Leiested A» i 2015 –En time hos «Leiested A» koster 650 kr i 2014-kr. Prosjektet søker om dekning for 200 timer.