ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Perioderapport pr. 30.04.2016.

Presentasjon om: "ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Perioderapport pr. 30.04.2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Perioderapport pr. 30.04.2016.

2 ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Oppvekst Utfordringer i drift Driftsnivå over budsjett både for Åset. Reduserer antall stillinger. Nedgang i elevtall siste to år, også fra høsten 2016. Spesialundervisning – krever fortsatt store ressurser på enkelte trinn. Barnehage – økning i antall barn gir økte driftsutgifter. Barnehage – høye driftsutgifter jfr. Kostra-tall. Gjennomførte endringer vil forhåpentligvis endre dette.

3 ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Oppvekst Åset skole Merforbruk pr. 30.04. på ca. 1,1 mill. men mangler da refusjoner fra kommuner. Fra 1. februar ble en 40% stilling over til Maribo, og en 50% stilling til sektorsjef/PPT. Fra 1. mars ble en person i 100% stilling pensjonist, samt ca 40% som er flyttet over til voksenopplæringen fra 11. april. Fra 1. august blir to personer i 100% stilling pensjonister og ca. 80% overflyttes til voksenopplæringen. Skal da ha en drift i samsvar med budsjett 2016 fra august. 18-20 elever mindre fra høsten fører til et trekk i kommunens inntekter på ca. 2 mill. Regelmessige møter med sektorsjef og økonomisjef for å følge opp at tiltak blir gjennomført.

4 ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Oppvekst Stoksund skole og barnehage Merforbruk på kr. 216 313,- pr. 30.04. skyldes hovedsakelig utestående refusjoner fra andre kommuner og på permisjoner. Spares noe ved bortfall av inspektør fra 1. mars (midlertidig rektor).

5 ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Oppvekst Maribo barnehage Merforbruk på ca.kr. 390 000,- pr. 30.04. skyldes hovedsakelig økt grunnbemanning og ekstrakostnader ved opprettelse av ny avdeling fra 1. februar. En del ekstrakostnader ved opprettelse av ny avdeling.

6 ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Oppvekst By barnehage Merforbruk på kr. 333 000,- pr. 30.04. skyldes hovedsakelig økt grunnbemanning som følge av at det er tatt inn flere barn, og utvidet til 2 avdelinger.

7 ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Helse 310 Leder helse og hjelpetjenestene Underbudsjettert fastlønn helseadministrasjon. Forventet merforbruk på ca. 300 000,- i 2016. Får refusjon på 100% lønn. 312 Barnevern I balanse pr. i dag. Barnevernet melder at det kan komme nye utgifter i forbindelse med tiltak.

8 ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Helse 320 Institusjonstjenestene Merforbruk på kr. 1 114 000,-. Mangler noe inntekter i form av statlige overføringer. Underbudsjettert lønn og for høyt budsjetterte inntekter. Får reduserte husleieinntekt ifm. prosj. omsorgsbolig.

9 ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Helse 330 Hjemmetjenestene Mangler statlige overføringer og andre inntekter. Forventer balanse i 2016.

10 ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Landbruk og Tekniske Tjenester Fortsatt noe merforbruk på vaktmestertjenester bygninger. Merforbruk brøyting og veivedlikehold på ca. 400 000,-. Arbeid på prosjekter fordeles på investeringsprosjekter. Mindre gebyrer på plan- og byggesak enn budsjettert, samt noen ekstrakostnader med prosjektet Fosen GIS/kart.

11 ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Investeringsprosjekter Omsorgsboliger: Prosjekt med totalbudsjett på 50 millioner. Prosjektet er i rute både i forhold til framdrift og økonomi. Monstad industriområde: Prosjekt med totalbudsjett på 13 millioner. Prosjektet er i rute både i forhold til framdrift og økonomi. Prestgårdshaugen 9: Prosjekt med 4 leiligheter og budsjett på 6,2 millioner. Prosjektet er hovedsakelig ferdigstilt og innenfor budsjett.

12 Takk for oppmerksomheten ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen