Laste ned presentasjonen
Presentasjon lastes. Vennligst vent
PublisertHelene Abrahamsen Endret for 9 år siden
2
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 1 Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag
3
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 2 Forslaget bygger på
4
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 3 Mål i Overordna styringskort 2008-11 Strategiske mål: Samfunn TjenesterOrganisasjonØkonomi SM1Sikre tilstrekkelige næringsarealer TM1Økt kvalitet og produktivitet i tjeneste- produskjonen OM1Økt stillings% for ansatte i deltid ØM1Beholde økonomisk handlefrihet og strategisk bruk av eiendomsskatt SM2God organisering av næringsarbeid TM2Bedre bruker- medvirkning og dialog OM2Levanger Kommune tar ansvar for lærlinger og tar i mot flere lærlinger SM3Skape arenaer for kultur og idrett OM3Motiverte og stolte medarbeidere
5
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 4 Statsbudsjettet og økonomiplanen Økningen er ikke tilstrekkelig til å dekke endra forutsetninger. Særlig på lønnskostnad Forslaget til budsjett følger økonomiplanenens Prioriteringer. Vi har prøvd å opprettholde tjenestetilbudet fra 2007 Vi har slitt for å få på plass marginen. Den er for liten!
6
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 5 Rammetilskuddet –Utgiftsutjevninga 2008
7
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 6 Inntektsutjevninga Disse tallene er ikke tilpasset redusert skatteøre, slik at 2008-tallene avviker noe fra budsjettet.
8
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 7 Budsjettforslaget opp mot styringsperspektivene Samfunn Organisa- sjon Økonomi Tjenester
9
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 8 Samfunn Fortsatt vekst i folketall og boligbygging Eiendomsskatt uendra på 3,5 o/oo Moderat økning i kommunale gebyrer Nytt avgiftssystem vann og avløp. Etter 4 år med reduksjon i kloakkavgifta øker denne noe, mens vannavgifta øker moderat.
10
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 9 Tjenester Aktivitetsveksten i 2007 flater ut Færre elever Flere i barnehage Flere eldre Flere trenger ressurskrevende tjenester
11
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 10 Demografi
12
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 11 Klassetall 2007-2008 Dette er 9 klasser færre enn forrige skoleår.
13
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 12 Organisasjon Konsolidering av ny organisasjon Satser på økt digital kompetanse Fortsatt stor fokus på arbeidsmiljø Håp om fortsatt nedgang i sykefravær i enkelte enheter
14
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 13 Økonomi Har ikke klart 2% margin Usikkert med lønn og pensjon Dagens barnevern ikke fullfinansiert Ingen reserver Fortsatt behov for betydelig effektivisering – OU-arbeid må skje i 2008
15
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 14 Investeringer
16
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 15 Detaljer – investeringer - I
17
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 16 Detaljer investeringer -II
18
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 17 Detaljer investeringer -III
19
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 18 Finansiering
20
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 19 Driftsbudsramme 2008
21
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 20 Anvendelse av rammen
22
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 21 Budsjett pr enhet
23
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 22 Årsverksutvikling
24
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 23 Kostra-oversikt - inntekter
25
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 24 Kostra - driftskostnader
26
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 25 Kostra – netto driftsresultat
27
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 26 Kostra – budsjettert regnskapsresultat
28
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2008 - Ola Stene 19.11.2007 27 Videre framdrift Foreløpig forslag legges ut på høring Innstillingsmøte i formannskapet 28.11 Kommunestyre 12.12 …og så er det jul!
Liknende presentasjoner
© 2024 SlidePlayer.no Inc.
All rights reserved.