Laste ned presentasjonen
Presentasjon lastes. Vennligst vent
PublisertInger-Lise Andresen Endret for 9 år siden
1
Status pr august / 2.tertial Helse Midt-Norge Regionalt brukerutvalg 29. september 2014
2
Tema Resultatmatrise Økonomi Aktivitet Bemanning Kvalitet Samhandling
4
Økonomi
5
Økonomi Resultat pr august Høye varekostnader Uløste utfordringer i budsjett (HMR og AMN)
6
Økonomi Prognose pr august Endring av prognosen ift rapportering pr juli på -17 mill kr
7
Økonomi Arbeid med tiltak i foretakene Ambulanse Midt-Norge HF Utfordring i budsjett på 25 mill kr Beskrevet tiltak tilsvarende 12 mill kr Prognose -13 mill kr (tiltak ikke beskrevet) Økonomisk effekt av tiltak omorganisering av ressursene fremdeles usikker. Samarbeid med HF og kommuenene. Effekter slutten av 2014 og hovedsakelig i 2015
8
Økonomi Arbeid med tiltak i foretakene Helse Møre og Romsdal HF Utfordring budsjett 2014 ca 190 mill kr – Uløst budsjettutfordring på 87 mill kr – Tiltak innarbeidet i budsjett: Økt aktivitet og kostnadsreduksjoner – ca 106 mill kr Realiseringsgrad pr august 71 % Nye tiltak vedtatt i juni – effekt slutten av 2015 Andre tiltak: sengekapasitet, øke kapasiteten i poliklinikkene Langsiktig arbeid - gode pasientforløp og gode arbeidsprosesser – gi i en bedre utnyttelse av kapasiteten i sykehusene
9
Aktivitet
10
Aktivitet – somatikk (DRG) Variasjoner mellom foretakene Samlet ligger HMN noe bak, men forventes å ha en aktivitet på nivå med bestilling innen utgangen av 2014
11
Aktivitet – psykisk helsevern Aktiviteten høyere enn planlagt ved samtlige foretak, spesielt knyttet til den polikliniske aktiviteten Vridning fra døgn til poliklinikk
12
Aktivitet – psykisk helsevern
13
Aktivitet – tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Samlemål noe under plan pr august - om lag samme nivå som 2013 Nedgang i antall utskrivninger og oppholdsdøgn Større vekst enn planlagt i den polikliniske aktiviteten
14
Aktivitetsvekst Oppdragsdokumentet 2014: høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk på regionnivå Trenden så langt i år ivaretar målsettingen om en større vekst innenfor PH og TSB sammenlignet med somatikken. Samtidig må utviklingen innen TSB følges opp.
15
Bemanning
16
Brutto månedsverk pr august
17
Bemanning Sykefravær pr august
18
Kvalitet
19
Gjennomsnittlig ventetid avviklede Nedgang i juni og juli sammenlignet med mai. Øker igjen i august. Ses i sammenheng med ferieavviklingen. Om lag samme nivå som august 2013
20
Gjennomsnittlig ventetid ventende Nedgang i juni, men øker igjen i juli og august. Ses i sammenheng med ferieavviklingen. Lavere nivå enn samme periode (august) 2013 – positiv utvikling
21
Fristbrudd, andel, avviklede Nedgang i juni og juli, men øker i august. Lavere nivå enn samme periode (august) 2013
22
Fristbrudd, antall, avviklede
23
Tykktarmskreft, andel HMR – 65 % STO – 54 % HNT – 85 % HMN samlet:
24
Lungekreft, andel HMR – 43 % STO – 32 % HNT – 73 % HMN samlet:
25
Brystkreft, andel HMR – 84 % STO – 49 % HNT – 85 % HMN samlet:
26
Trombolysebehandling Andel pasienter under 80 år med hjerneinfarkt som får trombolyse
27
Samhandling
28
Utskrivningsklare pasienter somatikk Antall utskrivningsklare pasienter samt antall døgn lavere enn 2013 Utfordring i de store byene mtp å gi et tilbud til de utskrivningsklare pasientene
29
Reinnleggelser Antall reinnleggelser på om lag samme nivå som 2013
30
Kommunal medfinansiering Alle kommuner i Midt-Norge har hatt større inntekter enn utgifter til kommunal medfinansiering. Ordningen kommunal medfinansiering avvikles fra 1.1.2015.
Liknende presentasjoner
© 2024 SlidePlayer.no Inc.
All rights reserved.