Kommentar til statsbudsjettet kommuneopplegget
Kjente elementer i kommuneregnskapene i 2012 Kilder: kommuneproposisjonen 2012, KS
Utgiftsvekst i 2012 – hvis vekst i tjenestetilbud fortsetter Kilde: KS
Pensjonspremier og pensjonskostnader Pensjonspremie –premie betalt til pensjonsleverandørene for å oppfylle pensjons- forpliktelsene (Netto) pensjonskostnad –kostnaden til pensjon som netto utgiftsføres i kommuneregnskapene Når pensjonspremiene er høyere enn pensjons- kostnaden –svekkes likviditeten –øker det akkumulerte premieavviket (utsatt regnskapsføring av pensjonskostnad) –øker neste års pensjonskostnad (amortisering)
Noen tall… –Pensjonspremier: 19,6 mrd kr –Netto premieavvik: 3,8 mrd –Akkumulert premieavvik: 23 mrd kr Anslag 2011 –Netto premieavvik: 0 – 0,5 mrd –Akkumulert premieavvik: 23 mrd kr
Hva skjer i 2012? Økte pensjonspremier –redusert beregningsrente fra Finanstilsynet –svak avkastning på pensjonsmidlene i 2011 Økt pensjonskostnad –redusert forholdstall mellom lønnsvekst og nominell rente
Grovt anslag for pensjonspremier og pensjonskostnader i 2012 Kilder: Pensjonspremier: KLP, Kommunal Rapport , Pensjonskostnader: KS
Barnehageetterspørsel og kontantstøtte Kontantstøtten økt fra 3303 til 5000 kr pr mnd, dvs 51,4 pst Anslag redusert barnehageetterspør sel: plasser Kontantstøtten fjernet – fra 3303 til 0 kr, dvs 100 pst Anslag økt barnehageetterspør sel: plasser Barn 13 – 18 mnd Barn mnd
Samhandlingsreformen Utskrivningsklare pasienter Opplegg for etterberegning/kontroll Styringsinformasjon Beregningsdokumentasjon Forventningsavklaring
Samhandlingsreformens finansiering – skritt for skritt
Samhandlingsreformen – netto effekt pr innbygger
Samferdsel + økt rammer til vegvedlikehold også av fylkesveger + trekk momsrefusjon fylkeskommuner redusert til 125 mill ? Satsing på drift av kollektivtrafikken i fylkene, finansiert over frie inntekter