Driftsrapport HNT 2008 Status pr. 1. tertial 2008.

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Budsjett 2011 Helse Bergen HF Styremøte Helse Bergen
Advertisements

ABC ? sykehuset Asker og Bærum
Sparebankforeningens årsmøte 2008 Pressekonferanse 8.oktober Adm. direktør Arne Hyttnes.
Torger Ødegaard Byråd for barn og utdanning i Oslo
1 RESULTATRAPPORT 30. april 2010 Kull I-III, alle avsluttede MB utdanninger.
Medisinsk Teknisk Forenings landsmøte 2008
1 Trykte vedlegg: Utvidede kommentarer per april Ingress: Saken presenterer resultater per april Forslag til vedtak: 1.Styret er bekymret for.
Strategi for kvalitetsutvikling i Helse Midt-Norge*
Konsernutvalget Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF.
Barnevern i Drammen kommune i perioden
Sektorutvalg Levekår 3 juni Økonomi – vann og avløp. Brutto utgifter 213 mill.kr. Herav lønn 19,1 mill. Inntekter 215,1 mill. Gebyrfinansiert Sum.
Drammen Parkering KF Eiermøte 6. mai Drammen Parkering KF Selskapets overordnede mål: Trafikksikkerhet og framkommelighet: –Parkeringsregulering.
Levanger kommune Rådmannen Regnskap 2008 – Ola Stene Regnskapsresultat 2008 Selv om regnskapsresultatet ble bedre enn budsjettert, er det svakere enn året.
Levanger kommune Rådmannen Regnskapsrapport – orientering i Kommunestyret Budsjettsituasjonen pr
Levanger kommune rådmannen Rådmannen i formannskapet Regnskap 2006 Foreløpig rapport til formannskapet
Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet – Ola Stene 1 ØKONOMIPLAN 2006 – 2010 STAUSRAPPORT.
Klimamål i et kommuneperspektiv Status og utvikling i kommunalt klimaarbeidet Aggregering til klimamål og tiltakspotensial for et samlet kommune-Norge?
Poliklinisk ergoterapi
Budsjett 2004 Krav om balanse innen utgangen av 2004 Forbedre nettoresultatet med mellom millioner Kan bli nødvendig å nedbemanne med.
Til det bedre? Innlegg på Samarbeidskonferansen 7. Februar 2007 Arne Flaat.
Økonomiske virkemidler i Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering (DRG) Utskrivingsklare pasienter Ø-hjelp Prosjektmidler.
Årlig melding 2009 Styremøte Fra Arne Flaat Laget av: Kristian Eldnes.
HNT Budsjett
Operasjonsplanlegging Workshop Når planlegges det  Kontinuerlig planlegging  Ingen faste samarbeidende møter  Planleggingen foregår.
Tromsø Hammerfest Kirkenes Harstad Narvik Stokmarknes Lofoten Bodø Rana Mosjøen Sandnessjøen Innlegg på samhandlings- konferanse, Tromsø 25. mai 2010 Ina.
Studentliv - Regnskapskurs for små foreninger - Modul 4
Driftsrapport HNT 2007 Foreløpig status pr. 26. januar 2008.
Driftsrapport HNT 2007 Status pr. 30. april 2007.
Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i formannskapet 11. april 2011.
Drammen kommune 1. TERTIALRAPPORT Økonomi under kontroll Drammen kommunes økonomi følger hovedtrekkene i budsjettet: Programområdene er under kontroll.
Virksomhetsrapport pr. juli. Avdelingsopphold somatikk pr.15.aug, døgn.
Helse Bergen HF Virksomhetsrapport per juli 2010.
Praksiskonsulenter Gunnar Bovim Administrerende direktør St. Olavs Hospital Arrangement, Trondheim,
Sektorutvalg Levekår 3. juni Økonomi - renovasjon Brutto utgifter 75,5 mill. kr. Herav lønn 9,4 mill. kr. Inntekter 2007; 83,3 mill. kr. Gebyrfinansiert.
Den tidsriktige epikrise
1 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv Oppsummering - hovedpunkt.  Finansforvaltningen - tap hedgefond samt redusert forventet avkastning i 2009 til.
Samdata 2012 Somatikk.
Virksomhetsrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – formannskapet Budsjett 2006 – rådmannens forslag.
Senter for helseadministrasjon
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag.
Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig.
Barne-og familietjenesten desember Marit E. Aksnes 1 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008.
Status pr august / 2.tertial Helse Midt-Norge Regionalt brukerutvalg 29. september 2014.
Økonomisk utvikling Regnskap 2008 Kommuneprop Langtidsvirkninger omlegging IS.
Virksomhetsrapport August Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2.
Status 2014 og Handlingsprogram
Økonomisk status Tertialrapport 2 1. Prognose investeringer Regnskap 750 mill.
Sykehuset Innlandet – økonomisk situasjon
Drammen bykasse Regnskap februar Økonomisk status etter 2. tertial 2009 Netto driftsresultat: 13,7 mill. kr (Overskudd) Årsoppgjørsdisposisjoner:
Levanger kommune Regnskap 2004 Foreløpig presentasjon Kommunestyret
Årsregnskap 2012 Forslag Budsjett Budsjett for 2013 Bakgrunn for foreslått budsjett: –Foreldrekontingenten er kr ,-/ måned i 11 av årets måneder.
Økonomiske resultater 2012 Presentasjon for formannskapet av Stein Aas 13. mars 2013.
Kapittel 11. Budsjetter Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli.
1 Helse Nordmøre og Romsdal HF Onsdag 23. februar 2011 Nytt finansieringssystem.
Tertialrapport RD Budsjett 2014 Art Overført (IB) Bevilgning
Planleggingsrammer 2018 og Økonomistatus pr juli 2017
Vedlegg 1 Varekostanalyse
Kvalitetsindikatorer St. Olavs Hospital HF
Styremøte Helse Nordmøre og Romsdal HF Onsdag 23. februar 2011
Økonomirapport til fakultetsstyremøte
Budsjett og økonomiplan
HNT Budsjett
Idrettens studieforbund ISF Årsberetning 2017
Virksomhetsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi
Gjennomgang Eiendoms-forvaltningen
Virksomhetsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Juli 2018
Årsberetning 2018 OG REGNSKAPSRAPPORT 1/2019
Månedsrapport – prognose per 1. tertial 2019
Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode TK-Handel AS (22 % skatt) (student) Trond Kristoffersen.
Utskrift av presentasjonen:

Driftsrapport HNT 2008 Status pr. 1. tertial 2008

Viktige styringsindikatorer 1. Økonomisk resultat ◙ 2. Produserte DRG-poeng ◙ 3. ISF-innt. somatiske polikl. ◙ 4. Polikliniske innt. (NAV) ◙ 5. Epikriser ◙ 6. Korridorpasienter ◙ 7. Strykninger ◙ 8. Ventetid vurdering BUP ◙ 9. Sykefravær ◙

Økonomisk resultat HNT

Økonomisk resultat pr. klinikk

Tiltak 2008, realisert og prognose

Tiltak 2008, realisert og prognose, klinikkvis

”Raskere tilbake”, økonomi pr

”Raskere tilbake”, aktivitet pr

Økonomisk avvik pr (1) Inntekter+ 9 mill kr herunder: ”Raskere tilbake”+ 5 mill kr Drifts-/salgsinntekter+ 2 mill kr Div. prosjektmidler+ 2 mill kr Varer og lønn- 9 mill kr herunder: ”Raskere tilbake”- 3 mill kr Medisinske forbruksvarer- 1 mill kr Variabel lønn- 5 mill kr

Økonomisk avvik pr (2) Andre driftskostnader + 10 mill kr herunder: Buffer/reserve for uforutsett+ 9 mill kr Kjøp av eksterne tjenester+ 1 mill kr Resultat pr mill kr

Kommentarer til økonomisk resultat (1. tertial) Ordinær DRG-aktivitet er noe over plantall. Dessuten er ekstraordinær aktivitet knyttet til ”Raskere tilbake”, høyere enn planlagt. Som en konsekvens av den høye aktiviteten, er aktivitetsbaserte inntekter, varekostnader og variabel lønn noen høyere enn budsjettert. Positivt avvik pr. 1. tertial skyldes avsatt buffer på andre driftskostnader.

Prognose økonomisk resultat HNT Konklusjon: o Økonomisk resultat 2008 prognostiseres på nivå med budsjettet, dvs. et offisielt resultat på – 73,1 mill kroner eller et resultat for foretaket i forhold til eierkrav på + 15,0 mill kroner.

Produserte DRG-poeng i HNT

ISF-inntekter somatiske poliklinikker

Polikliniske inntekter (NAV)

Epikriser (Mål: > 80 %)

Epikriser, klinikkvis

Korridorpasienter

Overbelegg

Korridorpasienter og overbelegg, klinikkvis

Strykninger av elektive operasjoner (Mål: < 5 %)

Strykninger av elektive operasjoner, sykehusvis

Ventetid til vurdering i BUP (Mål: Alle henvisningene er vurdert innen 10 dager)

Sykefravær (Mål 2008: < 7,7 %) (Snitt 2007: 8,4 %)

Brutto månedsverk utbetalt