Kilden Teater- og Konserthus Fusjon pr. 1. juli 2011 mellom byggeprosjekt, Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør Kulturdriftvirksomheten i Kristiansand som egen avdeling Interkommunalt selskap

Eierskap 60 % Kristiansand kommune 25 % Vest-Agder fylkeskommune 12 % Aust-Agder fylkeskommune 3 % Grimstad kommune

Bemanning I dag ca. 175 årsverk: - Kunstnerisk (KSO/AT/OS/KKD)ca. 86 årsverk -Produksjon/teknikk/verkstederca. 48 årsverk -Administrasjonca. 10 årsverk -Markedsføring/billett/vertskapca. 12 årsverk -Servering/kantine/arrangementca. 8 årsverk -Driftca. 11 årsverk

Kildenorganisasjonskart Kilden organisasjonskart Administrerende direktør Stabs-og økononomi- avdeling Avdeling AgderTeater Avdeling KSO Avdeling Opera Sør Avdeling Kulturdrift Markeds- avdeling Produksjonsavdeling Teatersjef Direktør Dramaturg Skuespillere Øvrig kunstnerisk personale Direktør Dirigent Programsjef Musikere Arkiv/ bibliotek Orkester- regissører Leder Kunstnerisk personale Leder Prosjekt- ledere Program- mering Booking Direktør Mark.føring Salg Kommunik. Presse Billettsalg Vertskap Sponsorer Produksjon sjef Prosjekt- ledere Plankontor Inspisienter Scene- teknikk Lys Lyd Bilde Verksteder Direktør Økonomi Personal Servering/ arrangement Byggdrift Kilden Dialog Kilden Dialog prosjekter

Styringsmodell Kunstnerisk og økonomisk selvstyre, med felles koordinering Incitament for fellesprosjekter Felles ressursutnyttelse gjennom fellestjenester Økonomimodell med fordeling av felles utgifter og inntekter

Økonomi 70/30 % fordeling av tilskudd stat/regionale myndigheter for AT, KSO og OS 100 % Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune for Kulturdriften (KKD) Tilskudd gis til AT, KSO, OS og KKD, ikke til Kilden

Økonomi Tall for 2012: - KSO = AT = OS = KKD = TOTAL =

Økonomi Egeninntekter 2012: – Billettsalg – Servering/arrangement – Lokalutleie – Sponsorer og samarbeid – Diverse inntekter – TOTAL55 928

Økonomi Offentlige tilskudd ( ):72,4 % Egeninntekter (55 923):27,6 % TOTALT:

Økonomi Inntekter fra (og utgifter til): – Servering og arrangementer – sponsorvirksomhet, annonser – billettavgifter – diverse salg, program og effekter fordeles prosentvis mellom avdelingene, mens billettinntekter beholdes direkte i avdelingene.

Økonomi Personalkostnader: % Produksjonskostnader: % FDVU-kostnader: % Div. adm. + anskaffelser: % Markedsføring/salg: % Varekostnader servering: % TOTALT %

Økonomi Fellesutgifter til bygg, stabsavdeling, markeds- avdeling og produksjonsavdeling fordeles på de respektive produserende avdelingene etter faktisk forbruk av ressurser. Budsjettfordeling: – AT og KSO 38 % – KKD 19 % – OS 5 %

Økonomi Økonomimodellen bidrar til: - Opprettholdelse av institusjonell økonomi - Felles tenkning om bruk av hus og ressurser – god ressursutnyttelse - Begrenset intern kamp om ressurser - Ingen internfakturering