Et eksempel på hvordan du kan dokumenterer IK – Akvakultur?
Hvordan dokumentere IK – Akvakultur? Beskrivelse av mål og planer for måloppnåelse Beskrivelse over hvem som gjør hva og når? Mål Plan En beskrivelse over hvordan en utfører f.eks; avviksbehandling, revisjon og dokumentstyring Flytdiagram som viser hva virksomheten gjør Organisasjon Hvordan dokumentere IK – Akvakultur? Prosesser Overordnete rutiner eventuelt prosedyrer Her brukes ofte prosedyrer. Men det kan også brukes andre tiltak som opplæringsprogram, videosnutter etc Operasjonelle styringsverktøy, f.eks prosedyrer, opplæringsprogram Resultatdokumentasjon (Eksempelvis; skjema, rapporter, referat, registreringer)
Interkontrollsystemet kan bygges opp på følgende måte: Nr Dokument Krav 1. Mål og plan – Her beskriver virksomhetens sitt mål og planarbeid tilknyttet internkontrollarbeidet. Internkontrollforskriften §5 punkt 3. 2. Organisasjonen – Her beskriver virksomheten IK – organisasjonens oppbygging og organisasjon, og hvem som har ansvaret. Internkontrollforskriften §5 punkt 4. 3. Risikokartlegging – En beskrivelse over hvordan virksomheten identifiserer risiko for de forskjellige delene av virksomheten. Internkontrollforskriften §5 punkt 5. 4. Avvik og forbedring – Her følger en beskrivelse over hvordan virksomheten utfører arbeidet med avvik og korrigerende tiltak. Internkontrollforskriften §5 punkt 6. 5. Systematisk gjennomgang – Her følger en beskrivelse over hvordan virksomheten utfører gjennomgangen av systemet for å sikre at det fungere som forutsatt. Internkontrollforskriften §5 punkt 7. 6. Dokumentasjon – Her samler virksomheten all dokumentasjon tilknyttet dokumentasjonskrav i internkontrollforskriften, og i selve akvakulturlovgivningen. Internkontrollforskriften generelle krav og Akvakulturlovgivningen