Årsmelding 2013 Menneskelige ressurser (HR) Hege Baastad Andersen PSU 10.03.2013 Innledning Rapporterer status og utvikling siste tre på ift konsern inn i Årsmeldingen Alle tall som presenteres er med utgangspunkt i rapport som kjøres den 31.12 hvert år – dvs det er et øyeblikksbilde. Antallet består av et utvalg * Ansatte på regulativlønn med ansatt kode 1= fast ansatt, 3= vikar regulativlønn, 5= engasjement regulativlønn * Tabellen over viser ikke ansatte som har permisjon uten lønn, har gått ut sykepengerettighetene og mottar midlertidige ytelser, midlertidige ansatte som har avtale om tilsigelse samt eventuell arbeidskraft innkjøpt fra ulike byråer. * Ansatte som er ute i svangerskapspermisjon er inkludert i tallene I Årsmeldingen rapporterer vi også særskilt ift lovpålagt punkt om likestilling (likestillings- og diskrimineringsombudet) For dere i dag en utvidet rapportering – konserntallene vil bli lagt inn i årsmeldingen som offentliggjøres senere. 25.12.2018

Tema Personalutvikling Turnover Kjønn Alder Antall med innvandrerbakgrunn Likestilling Sykefravær Dette er det jeg kommer til å si mer om i dag 25.12.2018

Historisk personalutvikling i antall og årsverk Budskap: Jevn økning i antall ansatte – gjenspeiler utvikling i Drammen, en by i vekst 25.12.2018

Antall ansatte er stabilt Årsverk Ansatte 2011 3474 4331 2012 3467 4328 2013 3549 4361 +82 +33 Budskap: Antall ansatte er stabilt 2,3 % økning i antall årsverk 0,7% økning i antall ansatte – trolig pga flere ansatte har fått en høyere stillingsprosent Årsverksutvikling: + 10,7 - 01 Barnehage (ny barnehage) + 11,3 - 02 Oppvekst (div.) + 35,6 - 05 Helse og omsorg (til reglønn og økt stilling) + 22,1 - 13 Sosiale tjenester (18,5 i NAV Drammen) 10,7 i Grunnskole (justering – spes. Danvik / Fjell skoler) Gjennomsnittlig stillingsstørrelse økt noe – 2013 81,4%, 2012 80,1% 25.12.2018

Antall og årsverk fordelt på programområdene Fordeling av ansatt på tjenesteområder: 39% Helse og sosial 22% Grunnskole 11% Barnehage 7% Oppvekst 5% Sosiale tjenester 5% Kommunale foretak 3% §27 3% LOS 2% Kultur 1% Samferdsel og fellesarealer 1% Vann og avløp 25.12.2018

Svak økning i antall med høyere stillingsprosent i Helse og sosial Jf sluttrapporten. 25.12.2018

Turnover noe redusert 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 9,3 9,9 9,1 10,4 9,4 10,5 8,8 9,7 8,9 Budskap: Turnover redusert i 2013 med 0,8 prosentpoeng – men vært stabil de siste 10 årene. Turnover ligget på fra 9,1 – 10,4 de siste 10 årene Lavest i 2011 Høyest i 2007 Turnover er telling av antall inn og antall ut (ikke hensyn de som flytter på seg internt) Landssnittet i kommune var i 2012 på hele 13,2 %. - jf KS sin pai-statestikk – Kommer ferske tall snart 25.12.2018

Svak økning i antall menn, fra 18,6 % til 19,1 % Budskap: Svak økning i antall menn Utviklingen følges. 60 flere ansatte i dag enn for 6 år siden. 776 menn i 2007, 17,9% 788 menn i 2010, 836 menn i 2013 (konsern 31.12.13) 19,1% Vi har ikke måltall for konsernet. Det er Ikke vært satt særskilt fokus på å øke andelen menn i konsernet – det er kvalifikasjoner som teller, ikke kjønn eller alder Større variasjoner fra område til område Økt antall menn i Barnehage, HSO og Grunnskole 01 Barnehage: 27-32 (fra 5,8 % til 6,9 %) 05 Helse og omsorg: 176-194 (fra 10,5 % til 11,4 %) 12 Grunnskole: 192-187 (uforandret 19,5 %) Mindre bevegelser i tallene i de store programområder over en periode på 10 år Unntak Byutvikling – Ca. 82 / 18 i 2003, 50 / 50 i 2013. 25.12.2018

Gjennomsnittsalder stabil Kvinner Menn 2011 44,5 år 2012 44,6 år 44, 5 år 2013 44, 6 år 44,2 år 25.12.2018

Aldersfordeling – uendret 25,5% er 55 + Gjennomsnittsalder 44 år Gjennomsnitt nyansatt i 2013 var 34 år 25.12.2018

Ulike utfordringer knyttet til aldersfordeling Aldersfordeling – 05 Helse og omsorg Aldersfordeling – 12 Grunnskole Samme bilde – slutter for tidlig, brattere ned i Grunnskole 25.12.2018

Forts. ulike utfordringer knyttet til aldersfordeling Hjemmesykepleie (270 ansatte) Institusjon (640 ansatte) 25.12.2018

Økning i antall ansatte med innvandringsbakgrunn Prosent av antall ansatte 2009 13,1 % 2010 13,7 % 2011 15,0 % 2012 16,0 % 2013 18,9 % 25.12.2018

Rapporteringsplikt knyttet til likestilling Budskap: Dette er slik vi de siste årene har valgt å løse den lovpålage rapporteringen knyttet til likestilling. Det er en svært omfattende tabell med mye informasjon Denne vil dere finne i årsmeldingen for 2013 og dere kan studere den nærmere. 25.12.2018

Svak økning i kvinners lønn Gjennomsnitts mann Gjennomsnitts kvinne Årslønn 437 978 kr Lønnsøkning 7169 kr (1,7 %) Årslønn 404 776 kr Lønnsøkning 7960 kr (2,0 %) Kvinnelønn i 2013 er 92,4 % av mannslønn mot 92,0 % i 2012 Gjennomsnitts lønn 409.384,- Årslønnsveksten i 2013 var på 3% 25.12.2018

Store variasjoner bak konserntallene En gjennomsnittsansatt har vært ansatt i 11,2 år er 44 år har en årslønn på kr 409.384,- 25.12.2018