Avlastningshjemmet For Indre Østfold Ressursgjennomgang Diagnose 22.09.2018

Agenda Dagens produktivitet Dagens forretningsmodell Potensielle brukere i eierkommunene SWOT Alternativer for fremtidig modell for Brennermoen Mål for Brennemoen Forslag til strategi Forslag til handlingsplan 22.09.2018

Dagens produktivitet Det er ingen systematisk bruk av unødige ressurser Rent teoretisk er det kun 2 områder hvor det kunne vært mulig å tenkt seg lavere ressursbruk, men å gå etter dette kan innebære en fare for stabiliteten og kvaliteten: Mindre ressurser til ledelse/koordinering Mindre ressurser til renhold/matlaging etc. 22.09.2018

Forretningsmodell Dagens forretningsmodell baserer seg på å prise tjenestene til kostpris. Dagens prismodell betyr at hverdagsdøgn blir delvis finansiert av helgeaktivitetene Svake styringsmekanismer for å justere kostnadssiden inkl. ikke ansiktstid ved endret produksjonsmengde 22.09.2018

Potensielle brukere i eierkommunene Det er idag 18 brukere av Brennemoen Av de anslåtte 18 som ikke bruker Brennemoen er de gjennomgående argumentene at foresatte ønsker privat avlastning og ofte i kombinasjon med at de private er billigere. Dermed er det i stor grad også litt lettere brukere enn de som per i dag har avlastning på Brennemoen 22.09.2018

Oversikt over brukere som sannsynlig vis er fra samme brukergruppe og som ikke benytter Brennemoen pr. idag 22.09.2018

SWOT Styrker God kompetanse på dagens brukergruppe Høy produktivitet ved godt belegg Motiverte medarbeidere Ligger sentralt i Indre Østfold Svakheter Helgeavlastningen fremstår som dyrere enn den faktisk er Svake styringsmekanismer for å justere kostnadssiden inkl. Ikke ansiktstid ved endret produksjonsmengde Bygget er for dårlig vedlikeholdt og ikke så egnet som ønskelig Ingen aktivitetshage tilpasset brukergruppen Muligheter Tiltrekke seg større andel av dagens brukergruppe Utvide til andre brukergrupper som trenger mye ressurser som f.eks. Autister Utvide til brukergrupper som kan være i grupper av 4 og mer Tiltrekke seg brukere fra ikke-eierkommuner for å fylle opp kapasitet Trusler Private aktører spiser seg inn på Avlastningshjemmets brukergruppe ved å tilby billigere tjenester Foresatte velger bort Avlastningshjemmet pga. for dårlige faciliteter 22.09.2018

Alternativer for fremtidig modell for Brennermoen Krever Styrker Svakheter Fortsette som nå   Effektivisere dagens driftsmodell så langt det går Motivere huseier til å oppgradere huset Oppgradere tomt til aktivitetshage evt. få til at ny uteområde for barnehagen også blir tilpasset brukergruppen Krever minst investeringer og omlegginger Høyere døgnkost da det er færest døgn å dele administrative og andre ikke ansiktsrelaterte kostnader Maksimere tilgang på eksisterende brukergruppe Andre lokaler med aktivitetshage En prismodell som gjenspeiler faktisk ressurforbruk også hverdager Sikrer lavere døgnkost og vil gi bedre tilbud til eksisterende brukere Krever noe investeringer Tiltrekke seg flere med adferdsproblematikk Andre lokaler med aktivitetshage evt. i tilknytning til boenheter og dagtilbud/ skole Mer spesialkompetanse på adferdsproblematikk Et større avlastningssenter vil både kunne gi bedre tilbud til alle samt mer effektiv drift og lavere kost for kommunene Oppbyggingen av utvidet fagmiljø kan både være krevende og kostbart i starten Tiltrekke seg brukere som kan være i større grupper (4-10) Mer differentierte lokaler samt muligheter for andre aktiviteter (tilgang til dyr, skogsturer, bowling o.l.) Et større avlastnings-senter vil både kunne gi bedre tilbud til alle samt mer effektiv drift Krever større investeringer samt kan være vanskelig å få denne gruppen brukere til å være på samme senter som dagens brukergruppe 22.09.2018

Mål for Avlastningshjemmet Gi et tilstrekkelig stimulerende og godt avlastningstilbud til barn med nedsatt funksjonsevner som krever et systematisk oppbygget fagmiljø Levere tjenestene til eierkommunene til en pris som er konkurransedyktig både på kvalitet og pris i forhold til private aktører Sikre at belegget til enhver tid er så nært kapasiteten som anlegget tillater, slik at krav til margin blir på et minimum pr. brukerdøgn. 22.09.2018

Forslag til strategi Hovedveien er å optimere dagens drift innenfor eksisterende lokaler med eksisterende brukergruppe paralellt med å søke nye lokaler og muligheter for å utvide brukergruppene samt samdrifte med annen tjenesteproduksjon: Tiltrekke seg brukere fra ikke-eierkommuner for å fylle opp kapasitet Justere prismodellen slik at den gjenspeiler den faktiske ressursbruken pr. barn Etablere styringsmekanismer som fanger opp endringer til kost og inntekt løpende og som sikrer positivt driftsresultat også ved lavt produksjonsnivå Basere seg primært på dagens brukergruppe så lenge virksomheten er i eksisterende lokaler, men forsøke å etablere et tilbud mot deler av brukergruppen med adferdsproblematikk når/hvis det skaffes nye lokaler Søke nye lokaler gjerne i tilknytning/nærhet til Mortenstua eller annet dagtilbud og som inkluderer en aktivitetshage, gir muligheter for å utvide brukergruppene samt samdrifte med annen tjenesteproduksjon. 22.09.2018

Forslag til handlingsplan Etablere nøkkeltall for hvor mye ikke-ansiktstid som et brukerdøgn kan generere og la dette både være oppfølgingsverktøy og styringsverktøy Etablere mer systematiske oppfølgings og styringsrutiner inkl. scenariebaserte prognoser Justere prismodellen slik at det enkelte brukerdøgn blir priset utfra faktisk ressursbruk (også for brukere fra ikke-eierkommuner) samtidig som margin til administrasjon og ikke ansiktstid, sikres dekket ved fluktuerende produksjonsnivå Sette sammen en informasjonspakke om hva Brennemoen kan tilby med eksempler på differensiert prising som i møteform formidles til eierkommuner og ikke-eierkommuner. Søke samarbeid med Mortenstua eller andre dagtilbud i Indre Østfold om nye lokaler som inkluderer en aktivitetshage, gir muligheter for å utvide brukergruppene samt samdrifte med det aktuelle dagtilbudet. Gjennomføre et utredningsprosjekt for å se på hva som skal til for å kunne tilby attraktiv avlastning for deler av brukergruppen med adferdsproblematikk til konkurransedyktige betingelser (forutsetter nye lokaler) 22.09.2018