Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Bydel Alna HELHETLIG RESULTATSTYRING Bydelsdirektør Erik Kjeldstadli, Bydel Alna.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Bydel Alna HELHETLIG RESULTATSTYRING Bydelsdirektør Erik Kjeldstadli, Bydel Alna."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Bydel Alna HELHETLIG RESULTATSTYRING Bydelsdirektør Erik Kjeldstadli, Bydel Alna

2 Oslo kommune Bydel Alna Bydel Alna – noen nøkkeltall innbyggere hvorav barn og unge.( pr ) Bruttobudsjett 1.5 milliarder – netto budsjett over 1 milliard.. Ca årsverk / ca ansatte (pr ) Ca 40 % fra ikke-vestlige land – godt over 50 % blant barn og unge Innvandrerandelen økt 100 % på 10 år – og er økende Stikkord: trafikk, industri/næringsområder, bolig og blå-grønnstruktur Ny bydel pr slått sammen av tre tidligere bydeler

3 Oslo kommune Bydel Alna Bydel Alna har hatt en klar dagsorden Vår viktigste utfordring er Gi nødvendige, nyttige og nøkterne tjenester Vi trenger ”orden i eget hus ” Planmessig og helhetlig styring av bydelen Robust og omstillingsdyktig organisasjon Økonomisk balanse og med handlingsrom Men vi skal også løfte blikket ! Bidra til å fremme inkludering og deltakelse Lokalsamfunnsutvikling og frivillig innsats

4 Oslo kommune Bydel Alna Helhetlig resultatstyring Noen erfaringer fra Bydel Alna, Oslo kommune

5 Oslo kommune Bydel Alna Helhetlig resultatstyring – hvorfor ? Økonomi: Nye behov innen Strammerer rammer Økt krav til effektivitet og måloppnåelse. Brukerkravene øker: skreddersøm og store forventninger Ansatte stiller krav: ”What’s in it for me”

6 Oslo kommune Bydel Alna Vi trenger noe mer å styre etter enn budsjettbalanse Vi må kombinere krav til : Brukerbehov Ansattes hverdag Økonomi i balanse Omforent organisasjon og styring Trenger system som kan fokusere det viktigste – måle hva vi oppnår og iverksette systematiske endringsprosesser. Velge retning og holde fast. Det finnes ingen fasit

7 Oslo kommune Bydel Alna HELHETLIG RESULTATSTYRING I PRAKSIS BALANSERT STYRING: FOKUSOMRÅDER, RESULTATMÅL RESULTATMÅLING OG DIALOG BRUKER- OG ANSATTUNDERSØKELSER DATA: ØKONOMI, SYKEFRAVÆR, MÅLTALL ÅRSHJUL FOR STYRING: SYSTEMATISKE AKTIVITETER POLITISK/ADMINISTRATIV DELTAKELSE RESULTATLEDELSE STYRINGSDIALOGEN ÅRSPLAN FOR RESULTATENHETENE ENKEL ORGANISASJON LEDERE MED KRAV OG FULLMAKT MEDARBEIDERSKAP

8 Oslo kommune Bydel Alna Strategisk plan Yte nødvendige og gode tjenester Fremme deltakelse og inkludering i egne tjenester og i lokalsamfunnene Være aktiv pådriver i miljø-, byutviklings- og lokalsamfunnsspørsmål Fokusere på helhetlig styring og systematisk måling av resultater for å utvikle bydelens virksomhet

9 Oslo kommune Bydel Alna FokusområdeKritisk suksessfaktorMåleindikatorMålemetodeMål Brukere og tjenester Tjenester med rett kvalitetBrukertilfredshet – samletBrukerunder- søkelse 4.5 Kontakt med brukerBrukertilfredshet – respektBrukerunder- søkelse 4.5 Ansatte og arbeidsmiljø Attraktiv arbeidsplassMedarbeidertilfredshet – samlet Sykefravær Ansatte – undersøkelse Tall fra NLP 4.5 >9.9 % Myndige medarbeidereVurdering av egen kompetanse Ansvar og myndighet i praksis Ansatte- undersøkelse 4.5 Organisasjon og styring Økonomi i balanseØkonomisk resultatRegnskap< = 100 % God ledelseTilfredshet med ledereAnsatte- undersøkelse 4.5 Frivillighet og lokalsamfunn utvikling Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner Samarbeid med frivillige organisasjoner Spørreunder- søkelse 4.5 Aktive lokalsamfunnGjennomføring av planlagte lokale satsinger Registrering av tiltak 90 %

10 Oslo kommune Bydel Alna Balansert målstyring i Bydel Alna Hatt målekart siden 2005 Fokusområder – redusert til 4 Kritiske suksessfaktorer: Fange det ”ailler, ailler viktigste ” Endret etter hvert Måleindikator/metode/ambisjon ”Objektive” data Lite manuell registrering” Følge egen utvikling Målekart utfylles av årsplanen Felles hovedmål/delmål Samme fokusområder FokusområdeKritisk suksessfaktor BrukereBrukertilfredshet4,894.70??4.5 AnsatteAnsatte total Sykefravær ,069.9 % Org/styringLedelse (ansatte-us)4, ØkonomiRegnskap i balanse97,24%95.93 %Ca %

11 Oslo kommune Bydel Alna for styring 3.Tertial Undersøkelser. Vedta budsjett, målekart og årsplan Resultatoppfølging 1.tertial Evaluere fjoråret Resultat og dialog Resultatoppfølging Årsplan 2.tertial Dialogmøter Forberede neste år Budsjettprosess – BU-sak: rammer Resultatoppfølging Systematiske styringsaktiviteter gjennom året

12 Oslo kommune Bydel Alna En enkel resultatstyrt organisasjon Overordnet to-nivåmodell : 23 resultatenheter Bydelsdirektørens ledergruppe Resultatledelse: Fokusere de ”virkelige heltene” Klare krav, rammer og fullmakter –Målekart/budsjett/årsplan –Lederkontrakter Systematisk styringsdialog – –Formell /uformell: individ/gruppe Myndiggjorte medarbeidere: Motivasjon og kompetanse Personalpolitisk plan: medarbeiderskap

13 Oslo kommune Bydel Alna Styringsdialog og lederoppfølging i 2008 Styringsdialog: Budsjett for 2008 herunder vedtatt målekart Styringsbrev for 2008 ca. 1.januar Fullmaktsbrev fra bydelsdirektør til resultatenhetsleder ca 1.januar Bydelens målekart med enhetens måltall Årsplan i hver resultatenhet innen 31.januar Besøk i alle resultatenhetene Lederoppfølging: Ledersamtale/lederavtale innen 28.februar med sin ”bydelsdirektør” Tertialsvise samtaler bydelsdirektør – RE-leder Bydelsledermøter hver måned Ledernettverksgrupper for RE-ledere Løpende individuell kontakt etter behov Fagnettverk på ulike med resultatenhetsledere

14 Oslo kommune Bydel Alna Kvalitetslosen – databasert styrings- og kvalitets verktøy 4 moduler: Balansert styring Kvalitet Avvik Risikostyring Styring: Avviksrapportering Sykefravær Produksjonstall Ansatteundersøkelser Brukerundersøkelser ”Arkiv” –data

15 Oslo kommune Bydel Alna Noen løpende utfordringer…… Få alle styringsaktivitetene til å henge sammen i reell styring Ta i bruk tilgjengelige data – analysere – reflektere & handle Resultatenhetene må bruke tid på dette i en travel hverdag. Ledertrøkk helt nødvendig Anvende systemet også i strammere tider Knappe ressurser sentralt kan gi for lite trøkk i oppfølging

16 Oslo kommune Bydel Alna Kan vi styre kvalitet & ressursbruk?

17 Oslo kommune Bydel Alna Hvordan kombinere kvalitet og ressursbruk ? Tjenester med riktig kvalitet: Hva skal vi produsere ? Hvem skal vi produsere for ? Hvordan skal vi produsere (innhold, standard, omfang) ? Hva slags kvalitet vil vi oppnå ? Hva er rett kvalitet ? Hva slags kostnad ? (Samlet må vi ned i kostnader) Vi er på leit etter: Rett tjeneste til rett person til rett tid til rett omfang og kvalitet

18 Oslo kommune Bydel Alna Styring i en bydel = styring av tjenesteytingen Bydelenes oppgaver : Individuell tjenesteyting Åpen tjenesteyting Brukere : 410 sykehjemsplasser 2097 barn i barnehage 1300 får hjelp fra hjemmetjenesten 600 får økonomisk sosialhjelp 470 barn med barnevernstiltak Av kr går ca kr til individuelle tjenester

19 Oslo kommune Bydel Alna Der pengene går…….. Barnevern En plass koster mill. kr - har ca 25 plasser/årsbasis Sykehjem En plass koster kr - bydelen bruker ca 410 plasser Funksjonshemmede Bolig/bistand koster 1–1.5 mill - bydelen har brukere Hjemmetjeneste En time koster ca kr Vi har 1300 brukere og ca timer Styring vil si: Samsvar vedtak/budsjettansvar Bevissthet om standard/nivå Bevisst saksbehandling Lederoppfølging ift saksbehandler Klare måltall/produksjonstall Månedlig styringsaktivitet Følge indikatorer Verktøy som tydeliggjør ressurs- bruk i forkant. Godt utbygde tiltakskjeder som gir mulighet for rett ressursbruk

20 Oslo kommune Bydel Alna ProduktivitetBehovsdekning (Kvalitet) Prioritering Dekningsgrader Fürst og Høverstad ANS Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere Styring av en bydel = styring av tjenestenes omfang og kvalitet

21 Oslo kommune Bydel Alna Fire suksesskriterier i barnehagene Prioritering: Kostnad pr. innbygger 1- 5 år ift bygjennomsnittet Kostnad i prosent av kommunens totale utgifter Produktivitet: Antall oppholdstimer pr. årsverk Driftsutgifter pr. oppholdstime eller pr. barn Leke og oppholdsareal pr. barn Dekningsgrad: Barnehagedekning ift aldersgruppene 1-5 år Kvalitet: Foreldrenes samlede tilfredshet med barnehagene UTVIKLE SUKSESSKRITERIER/INDIKATORER FOR ALLE TJENESTER

22 Oslo kommune Bydel Alna Vi trenger mer Dokumentasjon og analyse - resultatenhetene Systematisk dokumentasjon Budsjett, regnskap, prognose Bruker og ansatteundersøkelser Produksjons- og nøkkeltall Sykefravær Indikatorer jf KOSTRAMODELL Verktøy: Kvalitetslosen Hjemmesnekra dokumentasjon/ pivottabeller Analyse Standard på tjenestene Sammenligne med andre Konsekvenser av endringer Forbedringsområder ift: –Prioriteringseffektivitet –Kostnadseffektivitet –Formålseffektivitet

23 Oslo kommune Bydel Alna Utvikle tjenester med rett kvalitet Fastsette standarder og retningslinjer for tjenestene Serviceerklæringer og tjenestebeskrivelser Bruke KvalitetsLosen: –Kvalitetsmodul: lover, retningslinjer, rutiner og prosedyrer –Avviksrapportering Årlige bruker- og ansatteundersøkelser: –Resultat og dialog for å skape kontinuerling forbedring/endring Utvikle reell brukerdialog og medvirkning gjennom brukerråd Fortsette effektivisering og omstilling: –Mikro må stemme med makro Utvikle system for politisk kvalitetsstyring av tjenestene –Saksordførersak i bydelsutvalget (du finner BU-sakene på nettet) ”Hvis vi slutter å bli bedre, slutter vi å være gode ”

24 Oslo kommune Bydel Alna Oppsummert…..

25 Oslo kommune Bydel Alna Hva har vært de viktigste grepene ? Styringssystem som fokuserer resultater på flere områder Systematiske styringsaktiviteter gjennom året Omforene politikk og administrasjon Utviklet gradvis en omforent organisering: enklere og tydeligere Gjennomført nødvendige endringer i tjenesteorganisering Resultatledelse: vektlegge ansvar, myndighet og resultat Legge ansvaret til resultatenhetsledere: der tjenestene Eksterne prosjekter og bistand Trøkk fra bydelsdirektørens ledergruppe. Holde fast i budskapet – forutsigbar utviklingsprosess Informasjon og kommunikasjon – internt og eksternt Høy økonomifokus : kapasitet og kompetanse sentralt Fokus på tjenestene: brukedialog og kvalitet Begynt å løfte blikket – samfunnsutviklere i praksis Bygge omdømme og stolthet

26 Oslo kommune Bydel Alna Nyttig i strammere tider ? Bydel Alna må omstille for mill. kr pga økte behov og strammere rammer. Hvordan styre helhetlig da ? Dokumentasjon og analyse = standard Lokal involvering - vite hva vi gjør Fokusere på konsekvenser for alle fokusområder Sjekke ansatte og brukere Men jeg er usikker hvor langt vi klarer å være rasjonelle når smertegrensa nås. Blir det ostehøvel og sentralisert styring ? Vi får se ……..

27 Oslo kommune Bydel Alna Er det verdt innsatsen ? Innsats: Brukt mye tid og noe penger Startet 2005 – fortsatt underveis Kan ikke vedtas innført over natta Ledertrøkk og fokus: folk gir respons på det vi er opptatt av. Nytte: Gir felles retning og fokus Nyttig verktøy i lokal styring og kvalitet Godt verktøy for lederoppfølging/styring Bidrar til styring basert på dokumentasjon, analyse og en rasjonell tanke Ingen fasit – mange veier er aktuelle ift organisering, styring og ledelse – må velge noe Blir ikke bedre enn hva som legges inn og hentes ut

28 Oslo kommune Bydel Alna


Laste ned ppt "Oslo kommune Bydel Alna HELHETLIG RESULTATSTYRING Bydelsdirektør Erik Kjeldstadli, Bydel Alna."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google