Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet oktober 2008 Innhold i presentasjonen Organisasjon – ”kulturbygging” Styrets arbeid Status og erfaringer etter 6 uker Økonomi – regnskap og prognose 2008 Utfordringer og muligheter

Mål for Drammensbadet KF Fra formålsparagrafen: DBKF skal drives på en aktiv og forretningsmessig måte. Drifte i henhold til forutsetninger for tildeling av spillemidler. Opplevelses-, rekreasjons- og helseperspektivet skal stå sentralt i badets virksomhet. Fremstå som et moderne og innbydende badeanlegg med tilbud til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. Det skal være fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet.

Visjon og mål Visjon: Drammensbadet skal være et moderne og attraktivt opplevelsessenter som bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Hovedmål: Drammensbadet skal besøkes av minst fornøyde kunder hvert år, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Delmål/Satsingsområder: –Service og kundefokus –Vedlikehold og renhold –Kompetanse og arbeidsmiljø –Aktiviteter og arrangement –Synlighet og markedsføring

Styrets arbeid 2008 – 4 møter og 31 saker 1.Organisasjon og personal 2.Leieavtale Drammen Eiendom 3.Herre i eget hus (Bølgen treningssenter) 4.Risikoanalyse for Drammensbadet 5.Åpningstider og priser 6.Økonomirutiner /økonomistyring 7.Møblering/inventar 8.Markedsføring/profilering 9.Utsmykning 10.Strategi- og virksomhetsplan

Status og erfaringer – 6 ukers drift Besøkstall: Uke 36:6668 besøkende Uke 37:7117 besøkende Uke 38:6884 besøkende Uke 39:6574 besøkende Uke 40: besøkende (høstferie) Uke 41:6653 besøkende Gjennomsnitt per dag: 1045 besøkende Budsjett: besøkende = 943 besøkende per dag (beregnet ut fra 350 åpningsdager) For september: besøk

Status og erfaringer (2) Bølgen treningssenter:1050 medlemmer (10.okt) Svømmekurs:Ventelister Skolesvømming:Alle 3. klasser – 6 timer Bursdagsarr:ca 45 selskap per mnd Idretten:DSK, bordtennis, bueskyting Annen utleie:Babysvøm, revmatiker, vgs, HIBU, vanntrim

Økonomi – regnskap og prognose 2008 Fra økonomiplan 2008 – 2011: Budsjettet er basert på foreløpige og usikre anslag. Styret vil derfor komme tilbake til disse forholdene i forbindelse med tertialrapporteringen i BudsjettPrognose Driftsinntekter Kostnader Resultat etter tilskudd på Kr Balanse settes per

Utfordringer og muligheter Fortsatt vekst trening/bad – forventet 2000 medl. Utvikle arrangementspakker –Hoteller –Idretten –Bedrifter –Kampanjer Oppgradering av uteanlegget Helårsdriften – sesongovergangene Vedlikehold og service på anlegget