Virksomhetsrapport pr. juli

Avdelingsopphold somatikk pr.15.aug, døgn

Avdelingsopphold somatikk pr.15.aug, dag

Døgnopphold elektive

Døgnopphold ØH

Antall DRG-poeng

Utvikling i opphold

Utvikling ventetid, innleggelser, rett til nødvendig helsehjelp gjennomsnittlig ventetid median ventetid

Utvikling ventetid, innleggelser, rett til annen helsehjelp gjennomsnittlig ventetid median ventetid

Nye felt i Pims - Resultater pr 20/8-08 Ventelister Innleggelse. Fordeling mellom gruppene for nyhenviste - henvisning mottatt etter 5. Mars 2007: 1236 nye står nå på venteliste for innleggelse: –Red. livslengde: 111( 9 %) –Vesentlig prognosetap:383(31 %) –Betydelig tap livskvalitet: 742(60 %)

Nye felt i Pims - Resultater pr 15/8-08 Behandlede pasienter - innlagte pasienter. Rett til nødvendig helsehjelp - Henvisning mottatt etter 5. Mars 2007: innleggelser: –Red. livslengde: 6242(31 %) –Vesentlig prognosetap:6737(34 %) –Betydelig tap livskvalitet: 6902(35 %)

Resultater per 20/8 - forts Ventelisterpoliklinikk/dagbehandling Fordeling mellom gruppene for nyhenviste - henvisning mottatt etter 5. Mars 2007: 7966 nye står nå på venteliste til poliklinikk/dagbeh med rett til nødv.helsehj: –Red. livslengde: 739( 9 %) –Vesentlig prognosetap:2964(37 %) –Betydelig tap livskvalitet: 4263(54 %)

Nye felt i Pims - Resultater pr 15/ gangs polikliniske konsultasjoner(ekskl.kontroll) Rett til nødvendig helsehjelp - Henvisning mottatt etter 5. Mars 2007: konsultasjoner: –Red. livslengde: 8953(17 %) –Vesentlig prognosetap: 20285(39 %) –Betydelig tap livskvalitet: 22829(44 %)

Resultater per 20/

kontakter (fra 1. januar 2008 – tom. 15. august 2008)*: –Manglende registreringer: –ikke angitt av lege: (5 % av alle) –ikke angitt i Pims : (17 % av alle) –Kontroller: (22 % av de som er kodet) –Utredning: (25 % av de som er kodet) –Behandling: (32 % av de som er kodet) –Indirekte kontakt: 394 (0,2 % av de som er kodet) *Eksklusiv interne polikliniske konsultasjoner Nye poliklinikk felt – hittil i år (2008)

Epikrisetid, somatikk Graf viser andel epikriser sendt innen 7 dager etter utskrivning

Behandlingsaktivitet psykiatri pr. juli

Ventelister, voksenpsykiatri

Ventelister, barne- og ungdomspsykiatri

Regnskap pr. juli

Regnskap pr. juli, pr. sektor

Avvik pr. enhet, somatikk

Avvik pr. enhet, psykiatri

Avvik pr. enhet, støtte/adm.

Status implementering av tiltak Pr juli: –Budsjettert effekt: kr 114 mill –Realisert effekt: kr 92 mill –Negativt avvik: kr 22 mill Hele året: –Budsjettert effekt: kr 214 mill –Prognostisert effekt: kr 184 mill –Forventet negativt avvik: kr 30 mill Årsak til avvik er bl.a.: –utfordringer rundt planlagt innsparing på pasienttransport –manglende inntekter fra polikliniske pasienter ved Haukeland hotell –ikke gjennomført personal nedtrekk pga økt aktivitet (ØH)

Status implementering av tiltak, pr. enhet

Regnskap pr. juli - avvik varekostnad medikament Somatikk

Regnskap pr. juli - avvik lønnskostnad forts Budsjett lønn:kr mill Avvik: –lønn: kr 40,8 mill –innleie: kr 15,1 mill –lønnsoppgjør/pensjon: - kr 8,0 mill –eksternfinansiert: - kr 13,0 mill –Totalt avvik pr juli:kr 34,9 mill Avvik lønn utgjør 1,35% av budsjett pr. juli med en aktivitet på omtrent 3% mer enn budsjett og omtrent 5% mer enn 2007.

Kostnadsutvikling somatikk

Kostnads- og aktivitetsutvikling En medisinsk avdeling

Kostnad pr. opphold/DRG-poeng En medisinsk avdeling

Kostnads- og aktivitetsutvikling En kirurgisk klinikk

Kostnad pr. opphold/DRG-poeng En kirurgisk klinikk

Kostnadsutvikling Psykiatri

Årsverksutvikling Noe usikkerhet knyttet til tallene –Des 07, Jan 08 og Feb 08 må ses under ett pga overgang til nytt lønnssystem –definisjon av årsverk

Årsverk: somatikk

Årsverk: psykiatri, støtte og adm

lønnsoppgjør 08 dyre medikamenter gjestepasientstrømmer aktivitetsnivået nevrokirurgi Stavanger energikostnad kostnad vedlikehold MTU etterslep vedlikehold bygningsmasse implementering MOT-prosjektet Risikomoment i budsjett 2008

Forventet budsjettavvik 2008

Årsprognose 2008

Budsjettutfordring 2007 tiltakspakke kr. 238 mill ikke budsjettert gevinst ved salg+ kr. 34 mill tilleggsbevilgning+ kr. 38 mill lønnsoppgjør, TNF-hemmere, gjestepasienter, overlegepermisjon mv- kr. 100 mill Totalt utfordringsbilde kr. 270 mill Budsjettavvik kr. 95 mill. Konklusjon: omfattende tiltak er gjennomført, med positiv økonomisk effekt.

Budsjettutfordring 2008 tiltakspakke 2008 kr. 214 mill lønnsoppgjør+ kr. 41 mill TNF-hemmere, syketransport+ kr. 30 mill økning aktivitet+ kr. 30 mill økning finanskostnader+ kr. 10 mill Totalt utfordringsbilde 2008 kr. 325 mill Prognostisert budsjettavvik kr. 140 mill. Konklusjon: omfattende tiltak er gjennomført, med positiv økonomisk effekt.

Budsjettutfordring 2009