Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for Vest-Agder fylkeskommune - en drivkraft for utvikling

Hovedtrekk i økonomiplanen  Offensiv kurs uten de store endringer  Opprettholder økonomisk handlefrihet  Kvalitet i videregående opplæring  VAFs tilskudd til kollektivtrafikken opprettholdes  Produktivitetsvekst innen tannhelse  Fortsatt høy satsing på fylkesveiene  Aktiv regionalutviklingsaktør  Kommunesamarbeidet følges opp

Regionplan Agder 2020 Vest-Agder fylkeskommune styrer etter de fem hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder MÅL 1: KLIMA: Høye mål – lave utslipp MÅL 2: DET GODE LIVET: Agder for alle MÅL 3: UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap MÅL 4: KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene MÅL 5: KULTUR: Opplevelser for livet

KLIMA: Høye mål – lave utslipp Utviklingstrekk  Agder har høyere energiproduksjon enn forbruk  De kraftintensive prosessindustribedriftene i regionen er verdensledende på miljø- og klimavennlig produksjon  Vest-Agder ligger over landsgjennomsnittet på klimagassutslipp per person  Ventus Offshore etablert  EnergiKlima2020

DET GODE LIVET: Agder for alle Utviklingstrekk  Ved inngangen til 2011 hadde Vest-Agder innbyggere  Lavere vekst enn landsgjennomsnittet  Innvandringen utgjør nesten 2/3 av befolkningsveksten i fylket  2/3 av fylkets innbyggere bor i Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen  Frem mot 2020 vokser de eldste aldersgruppene sterkest, mens aldersgruppen 16 – 19 år synker

DET GODE LIVET: Agder for alle  Andel sysselsatte i Vest-Agder var på 68,2 % i 2011, en nedgang for andre år på rad  Arbeidsledigheten i Vest-Agder var 2,9 % ved utgangen av august 2011 (landsgjennomsnittet 2,8 %)  Industrien sørger for at regionen har landets største eksport per innbygger (sårbar for internasjonale konjunkturer)  Sammenheng mellom sysselsetting og levekår  Fortsatt behov for satsing på likestilling

UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Utdanningsnivå Vest-AgderNorge Grunnskolenivå28,529,029,829,4 Videregående skole46,743,642,942,7 Universitets- og høgskolenivå, kort 20,224,220,821,1 Universitets- og høgskolenivå, lang 4,63,26,56,7

Gjennomføring

Målsetting om at ytterligere 150 elever fullfører og består En økning fra 71 prosent til 77 prosent betyr at 150 flere elever fullfører og består videregående opplæring.  Utgifter til noen flere elever i VG1 og VG2  Utgifter til flere lærlinger i bedrift  Utgifter til tettere oppfølging undervis i opplæringen  Utgifter til spesialundervisning både i skole og lære

Foto: Peder Austrud UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Et arbeidsliv som trenger arbeidskraft  Økt fokus på gjennomføring  Fortsatt god fagopplæring  Det elektroniske kvalitetssystemet (Pedagogisk utviklings- og læringsspeil, PULS) til alle skolene  Antall læreplasser i offentlig sektor økes

Foto: Peder Austrud UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Kvalitet i videregående opplæring  De fire styringsområdene videreføres:  Læringsmiljø  Gjennomføring  Læringsutbytte  Ledelse og kompetanse  Ca elever og over løpende lærekontrakter

KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene Utviklingstrekk  Økt pendling mellom agderfylkene, men fortsatt en liten nedgang i veitrafikken i Vest-Agder  Det fylkeskommunale veinettet er på km (52 % av det totale veinettet i fylket)  I 2010 økte antall passasjerer med buss med 2,4 % og 1. halvår 2011 opp 2,7 %  Passasjertallet i kristiansandsregionen gikk opp 5,6 % i 1. halvår 2011  Negativ utvikling på Kjevik i ferd med å snu?  Alle de fem havnene i Vest-Agder med positiv utvikling i 2010  Bredbåndsdekningen i 2010 var på 81 %  Neste prosjekt er mobildekningen (DDA)

Tildeling av midler til vei Tall i mill. kr SUM A.Bevilgning til veiformål VAF før forvaltningsreformen 89,392,194,697,7284,4 B.Økt bevilgning til veiformål VAF etter forvaltningsreformen 246,8225,4207,3679,5 C.(A+B) Sum veibevilgning VAF etter forvaltningsreformen 89,3338,9320,0305,0963,9 D.Tildeling av statlige midler til vei etter forvaltningsreformen 201,2206,8198,4606,4 E.(B-D) Økning av budsjett til veiformål etter forvaltningsreformen 45,618,58,872,9 Økning i bevilgning utover statlige overføringer i prosent 23 %9 %4 %12 %

Foto: Peder Austrud  Agder Kollektivtrafikk AS er ansvarlig for takstene og rutetilbudet  Tilskuddet fra fylkeskommunen til AKT videreføres i 2012  Stor usikkerhet vedrørende belønningsmidler i 2012 KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene Kollektivtrafikken

KULTUR: Opplevelser for livet Utviklingstrekk  Betydelig økning i tilskuddet til institusjonene i Kilden (Kristiansand symfoniorkester, Agder teater og Opera Sør)  Regionale kulturbygg  Driftstilskudd til Kilden, Buen, Lyngdal kulturhus og biblioteket i Vennesla  Arenaprosjekt USUS godt i gang

Regionalt utviklingsprogram Agder (RUP – Agder) – 45,8 mill. kr KLIMA: høye mål - lave utslipp (2,3 mill. kr)  Klimapartnere, krypsivprosjekt og hurtigladestasjon DET GODE LIVET: Agder for alle (4,9 mill. kr)  Valgfrihet, likestilling og folkehelse UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap (34,3 mill. kr)  Læring og kunnskapsregionen KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene (1,1 mill. kr)  Transportplanlegging, Sykle i Sør og DDA KULTUR: Opplevelser for livet (1,3 mill. kr)  Et regionalt kulturliv Økt samhandling (1,9 mill. kr):  Sekretariat Regionplan Agder 2020  Omdømmeprosjektet  Internasjonal strategi  Statistikk

Årsbudsjett 2012

Årsbudsjett 2012 – endring i statsbudsjettet Frie inntekter (tall i 1000 kr)2012 Ramme Korreksjon for lønns- og prisvekst (3,25 %) Økning friskoler184 Økt studenttall fagskoler763 Redusert investeringstilskudd fylkesvei (mva.komp) Rest til dekning av elevvekst og nye oppgaver Ramme

Føringer i budsjettarbeidet for 2012 Alle enheter økt i forhold til reell lønnsvekst Utover dette økte pensjonskostnadene med 7,7 mill. kr Justeringer gjort i forhold til visse vedtatte kostnadsøkninger, for eksempel: Kristiansand symfoniorkester, Opera Sør og Agder teater Satsøkning lærlingtilskudd TT – transport Tilbudsstruktur videregående skole, økt med 2,5 grupper Renter reduseres med 3,1 mill. kr, lavt rentenivå Budsjettreduksjon på 1% fra 2011 videreføres i 2012 Fortsatt fokus på stabil lånegjeld

Hovedtall – årsbudsjett 2012 Driftsbudsjettet: Inntekter1 888,2 mill. kr Utgifter1 797,9 mill. kr Netto driftsresultat 90,3 mill kr Finansiering av investeringer 89,7 mill. kr Avsetning til disposisjonsfond 0,6 mill. kr

Årsbudsjett 2012 nøkkeltall Inntekter (tall i 1000 kr)2012Endring ift Fylkesskatt Rammetilskudd Konsesjonskraftinntekter Mva – kompensasjon investeringer Rentekompensasjon skolebygg og transporttiltak Renteinntekter SUM

Årsbudsjett nøkkeltall Driftsutgifter (tall i 1000 kr) 2012Endring ift Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan Utdanning Tannhelse Regionale tjenester Regional utvikling Stabsenheter og fellestjenester Sum utgifter

Utdanning – 1 009,6 mill. kr Lønns- og prisvekst (3,25%) – 27,5 mill. kr Økte pensjoner – 4,4 mill. kr Økt ramme fagskoler – 0,8 mill. kr Økning i forbindelse med friskoler – 0,2 mill. kr Økt antall grupper/klasser og elevvekst – 3,8 mill. kr Ytterligere økning for å dekke kostnadsvekst – 4,6 mill. kr Økte felleskostnader – 1,1 mill. kr Økning på 42,3 mill. kr

Utdanning – 1 009,6 mill. kr  Videregående skoler – 670,9 mill. kr (33,6+)  Lønns- og prisreserve – 26,4 mill. kr (+1,0)  PP – tjenesten – 8,4 mill. kr (+0,3)  SMI – skolen (opplæring i sosiale og medisinske institusjoner) – 13,0 (+0,3)

Utdanning – 1 009,6 mill. kr  Fellestjenester utdanning (inkludert gratis læremidler og digitale verktøy) – 14,8 mill. kr (0,2)  Fordelte kostnader – 123,5 mill. kr (+ 1,1)  Voksenopplæring – 13,3 mill. kr (+ 1,5)  Pedagogisk utvikling og kompetanse – 8,0 mill. kr (-0,2)  Eksamensavvikling – 5,6 mill. kr (+0,4)  Inntak og rådgivning – 9,8 mill. kr (+0,6)  Fagskolen – 17,6 mill. kr (+1,3)  Spesialundervisning – 10,4 mill. kr (+0,5)  Fagopplæring – 99 mill. kr (+1,6)

Regionale tjenester – 552,8 mill. kr Lønns- og prisvekst (3,25%) – 16,6 mill. kr Økning i pensjoner – 1,0 mill. kr Økning i ramme til Kristiansand symfoniorkester, Agder teater, Opera Sør – 3,4 mill. kr Reduksjon i fordelte kostnader – 1,0 mill. kr Ytterligere økning for å dekke kostnadsvekst – 2,7mill. kr Økning på 22,7 mill. kr

Regionalutvikling – samlede midler Totalt 74,2 mill. kr ( + 1,9)Årlig beløp midler – øremerkede midler til regionalutvikling fra KRD 32, midler – kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift distriktskommuner fra KRD 5,7 Regionalutviklingsmidler, VAF13,5 Næringsutviklingsmidler, VAF7,8 Prosjekter finansiert av driftsmidler15,0

 Samferdselsoppgaver (trafikksikkerhet, spesialtransport med mer) – 27,7 mill. kr (+2,6)  Agder Kollektivtrafikk – 192 mill. kr (+6,0)  Drift og vedlikehold av fylkesveier – 205 mill. kr (+5,0) Regionale tjenester – 552,8 mill. kr (næring, samferdsel, kultur og arealplan)

 Felleskostnader regionalavdelingen – 2,5 mill. kr (-1,6)  Renter og avdrag – 18,0 mill. kr (-1,0)  Plan- og miljøformål – 9,8 mill. kr (+0,7)  Fylkeskonservatoren – 11,5 mill. kr (+1,2)  Kommunalseksjonen – 26,6 mill. kr (+3,0)  Næring og energi – 7,8 mill. kr (+0,7)  Utviklingsprosjekter i kommunene – 15,0 mill. kr (+1,5)

Regionale tjenester – 552,8 mill. kr (næring, samferdsel, kultur og arealplan)  Kultur – 33,8 mill. kr (+4,5)  Nye tiltak – 4,2 mill. kr 3,3 mill. kr økning til institusjonene som skal inn i Kilden (Kristiansand symfoniorkester, Agder teater og Opera Sør) 0,6 mill. kr økning driftstilskudd til regionale kulturbygg 0,3 mill. kr til fast etablering av Kompetansesenter for idrett i Agder (KIA)

Tannhelse – 82,1 mill. kr (+3,6 mill. kr)  Lønns- og prisvekst (3,25%) – 2,3 mill. kr  Økning i pensjonskostnader – 1,2 mill. kr  Fortsatt fokus på produktivitetsvekst

Investeringer i planperioden  Miljøtiltak skolebygg Videreføres  Nybygg Vennesla videregående skole Prosjektramme 31 mill. kr 26 mill. kr i 2012  15 mill. kr i 2012 byggeprosjekt Mandal videregående skole 229,3 mill. kr i hele økonomiplanperioden mill. kr i mill. kr i mill. kr i ,3 mill. kr i 2015  Behov for mer driftsfinansiering  Utfordringer med hensyn til fremdrift i byggeprosjekt fra 2013 pga for lav finansiering

Investeringer i tannhelsetjenesten  Ingen investeringer planlagt i 2012  Ny tannklinikk i Randesund i 2013 (3,0 mill. kr)  Felles tannklinikk Hægebostad, Byremo og Åseral i 2014 (1,0 mill. kr)

Investeringer i fylkesvei i 2012  Listerpakken 189 mill. kr  Vågsbygdveien, samferdselspakke 379 mill. kr  Hidra landfast 168 mill. kr  Øvrige veiinvesteringer 38 mill. kr  Sum investeringer mill. kr  Fylkeskommunal ramme 100 mill. kr  I tillegg kommer investeringer i fylkesvei finansiert av bompenger og belønningsmidler – til sammen 674 mill. kr

Investeringer i planperioden  Veiinvesteringer – mill kr. i økonomiplanperioden Driftsfinansiert – 158 mill. kr Lånefinansiert – 43 mill. kr Momskompensasjon – 90 mill. kr Bompenger – mill. kr

Økonomiplanen – oppsummering  Offensiv kurs uten de store endringer  Opprettholder økonomisk handlefrihet  Kvalitet i videregående opplæring  VAFs tilskudd til kollektivtrafikken opprettholdes  Produktivitetsvekst innen tannhelse  Fortsatt høy satsing på fylkesveiene  Aktiv regionalutviklingsaktør  Kommunesamarbeidet følges opp