Laste ned presentasjonen
Presentasjon lastes. Vennligst vent
PublisertBjørg Karlsen Endret for 9 år siden
1
1 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09
2
2 Oppsummering - hovedpunkt. Finansforvaltningen - tap hedgefond samt redusert forventet avkastning i 2009 til sammen - 36 mill. kr. Redusert momskomp. fra investeringer 10 mill. kr. Redusert rente- og avdragsutgift 16 mill. kr. Nto. økning på rammeområdene på 5.4 mill. kr. gjelder særlig: fordeling av 3 mill. kr. økt tilskudd ressurskrevende brukere resultathåndtering både 07 og 08 Saken innebærer en svekkelse av driftsresultatet med 35.4 mill. kr. Budsjettbalansen opprettholdes ved tilsvarende bruk av realverdifondet.
3
3 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Oversikt drift pr. 1. kv. 09.
4
4 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Vedlegg 1 Kolonnen ”Endr. 1. kv.” Sammensatt av ulike endringer – eksempel noen virksomheter
5
5 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Finansforvaltningen pr. 1. kv. 09.
6
6 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Finansforvaltningen 1. kv. 09. Verdiendring med og uten tap på Weavering Fixed Income
7
7 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Våre større disposisjonsfond pr. 31.12.08.
8
8 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Kvartalsvis sykefravær i % - 2005 – hittil i 2009:
9
9 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Status – innsparings- og effektiviseringstiltak. Med et par unntak er årets innsparingstiltak på til sammen 40.8 mill. kr. iverksatt/fordelt på virksomhetene. Virksomhetenes utfordringer for å holde de reduserte budsjettrammer varierer. Unntakene som det arbeides med gjelder økte refusjonsinntekter vedr. sykefravær samt realisering av gevinster vedr. innkjøpsavtaler. Tiltak som er forutsatt å gi økte gevinster fra 2010 arbeides det med og vil bli lagt frem for politisk behandling fremover, dette gjelder bl.a: Samarbeid med Skien om legevakt Skolestruktur Parkeringsordningen
10
10 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Div. budsjetterte ikke-fordelte utgifter/inntekter :
11
11 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Oppsummering. Virksomhetene rapporterer om anstrengt økonomisk situasjon og til dels betydelige utfordringer med å holde budsjettrammene. Faktorer som innebærer betydelig usikkerhet/risiko vedr. årets driftresultat: skatteinngangen økonomisk sosialhjelp finansinntekter
12
12 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Forslag til vedtak:
Liknende presentasjoner
© 2024 SlidePlayer.no Inc.
All rights reserved.