Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NØKKELTALL Sør 6 KOSTRA systematiserer kommunenes rapportering til Statistisk sentralbyrå i tre typer indikatorer og nøkkeltall:  Kommunenes prioritering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NØKKELTALL Sør 6 KOSTRA systematiserer kommunenes rapportering til Statistisk sentralbyrå i tre typer indikatorer og nøkkeltall:  Kommunenes prioritering."— Utskrift av presentasjonen:

1 NØKKELTALL Sør 6 KOSTRA systematiserer kommunenes rapportering til Statistisk sentralbyrå i tre typer indikatorer og nøkkeltall:  Kommunenes prioritering av de tilgjengelige ressursene  Dekningsgrader for de aktuelle tjenester  Produktivitetsindikatorer KOSTRA fanger dermed opp tre forutsetninger for effektivitet:  Retter vi ressursene mot de prioriterte målgruppene?  Tilbyr vi tjenester til de brukere som har behov for dem?  Produserer vi tjenestene på en produktiv (kostnadseffektiv) måte?

2 KommunegruppeKommuneInnbyggere Kommunegruppe 1 Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Andebu Hof Tjøme Kommunegruppe 7 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Nøtterøy Kommunegruppe 8 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Holmestrand9 515 Kommunegruppe 10 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Stokke9 985 Kommunegruppe 11 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Re8 194 Kommunegruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Horten24 671

3 Prioriteringsindikatorer Kommunenes prioritering av de tilgjengelige ressursene Retter vi ressursene mot de prioriterte målgruppene ? - Ligger det bevisste politiske valg bak prioriteringene ? …eller har det bare blitt slik …? - Er det behov for å korrigere kursen / endre på prioriteringene ?

4 Nettoutgifter pr. innbygger 80 år +

5 Av tidligere vist diagram kunne vi se at Hof hadde de laveste nettoutgiftene pr. innbygger (gitt at tallene er riktige). Dersom vi legger Hof kommunes netto utgiftsnivå til grunn, som ”billigste” kommune, illustrerer de lila stolpene hvilken utgift kommunen ville hatt (i mill. kr.). Er det noe i tjenestestukturen i Hof som vi kan lære av ? Nettoutgift beregnet i forhold til billigste kommune

6 Dekningsgrad – indikatorer Dekningsgrader for de aktuelle tjenester Tilbyr vi tjenester til de brukere som har behov for dem ? - Er kommunen tydelig på hvilke brukere som skal få en bestemt tjeneste ? - Er kommunen i stand til å fange opp de brukerne som man ønsker å nå ? - Er terskelen for å få tjeneste for lav, for høy eller akkurat passe ?

7 Generelt: Dekningsgrad 80 år + fordeling av eldre 80 år + hjemmetjeneste / institusjon / ikke tjeneste

8 Hjemmetjeneste: Fordeling av brukere i prosent etter alder

9 Hjemmetjeneste: Andel innbyggere 80 år + som mottar hjemmetjenester og antall årsverk pr. bruker

10 Omsorgsboliger: Omsorgsboliger pr innbyggere 67 år og over

11 Hjemmetjeneste: Andel ressurskrevende brukere i hjemmetjenesten

12 Hof Holm e- stran d Hort en Nøtte røy Tjøm e Stok ke Ande bu ReLand Andel beboere på institusjon under 67 år 3,210,08,62,83,47,72,739,37,8 Institusjon: Andel beboere på institusjon under 67 år

13 Institusjon: Fordeling av innbyggere etter alder som er beboere på institusjon i prosent

14 Institusjon: Langtidsopphold / Korttidsopphold: Fordeling heldøgnsbeboere i prosent

15 Institusjon: Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon og årsverk pr. beboer

16 Produktivitetsindikatorer Produserer vi tjenestene på en produktiv (kostnadseffektiv) måte ? - Vet kommunen hvilke ressurser som brukes i tjenester ? - Er personellressursene og kapasiteten utnyttet optimalt ? Det vi måler er kostnader pr bruker, dvs en gjennomsnitts-kostnad pr bruker. Dette omtales ofte som ”enhetskostnad” eller ”stykkpris”. I de påfølgende diagrammene vil begrepet ”gjennomsnittskostnad pr bruker benyttes”. Korrigerte brutto driftsutgifter Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer i de kommunale regnskaper som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv.

17 Hjelp i hjemmet: Korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker For grove tall ?

18 Hjelp i hjemmet: Korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker

19 Institusjon: Korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker For grove tall ?

20 Institusjon: Korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker

21 Brukerbetaling i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter

22 SLUTT


Laste ned ppt "NØKKELTALL Sør 6 KOSTRA systematiserer kommunenes rapportering til Statistisk sentralbyrå i tre typer indikatorer og nøkkeltall:  Kommunenes prioritering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google