Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan Budsjett 2017 Rollag kommune, 27. oktober

Presentasjon om: "Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan Budsjett 2017 Rollag kommune, 27. oktober"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2017-2020 Budsjett 2017 Rollag kommune, 27. oktober 2016 27.10.20161

2 Innhold i selve plandokumentet Rådmannens innledning Det kommunale styringssystemet og plansystemet Handlingsprogram 2017-2020 Organisasjon og medarbeidere Befolkningsutvikling og prognose Utviklingstrender Rammebetingelser og finansielle forhold Investeringer Vedlegg Enhetenes drift Gebyr og egenbetaling Økonomiske oversikter Utgiftsutjevning i rammetilskuddet Konsekvensjusteringer KOSTRA-tall 27.10.20162

3 Kommunens inntektsnivå Stor reduksjoner i kommunens inntekter fra 2017 Nytt inntektssystem gjeldende fra 2017 Oppdaterte kostnadsnøkler Endringer i regionalpolitiske tilskudd – småkommunetillegget Reduksjon i eiendomsskatt på vannkraftverk Ytterligere reduksjon i småkommunetillegget fra 2018 pga. oppdatert distriktsinndeks for 2016 (NY). 27.10.20163

4 Kommunens driftsbudsjett Korrigert for konsekvensjusteringer Ingen nye tiltak Reduksjon i rammene tilsvarende kompensert prisstigning Innarbeidet driftskonsekvenser av foreslåtte investeringer 27.10.20164

5 Det økonomisk handlingsrommet Netto driftsresultat på ca. 0,5 % Disposisjonsfond reduseres til ca. 0,8 % av kommunens årlige driftsinntekter Driftsbudsjettet har ikke «buffere» - sårbar for uforutsette utgifter/inntektsreduksjoner i løpet av budsjettåret 27.10.20165

6 Det økonomiske handlingsrommet Det økonomisk handlingsrommet til kommunen er ikke bærekraftig og må styrkes. Snarlig igangsette et helhetlig omstillingsprosjekt i kommuneorganisasjonen - med mål om å tilpasse kommunens tjenester og utgiftsnivå til nye inntektsrammer Prosjektet bør se på tiltak som bl.a. omfatter både struktur, volum og kvalitet. Betinger et godt og tett samarbeid mellom ansattes organisasjoner, administrasjon og folkevalgte. Oppstart tidlig i 2017 27.10.20166

7 Handlingsprogrammet Høyt ambisjonsnivå og aktivitetsnivå Innenfor alle områder vil det være nødvendig med kontinuerlig vurdering mht. prioriteringer og tilgjengelige ressurser for gjennomføring Relativt beskjedent volum på forslag til nye investeringer i perioden, men «drar med oss» stor aktivitet fra 2016 27.10.20167

8 Eksempel på investeringstiltak IKT-løsninger i samarbeid med kommunene i Kongsbergregionen Selvbetjent bibliotek i Veggli Rehabilitering av vann og avløpsnett, Rollag Utvidet ramme til slamløsning (sammen med Flesberg) Nyanlegg kommunale veier Utbedring av hengebro Rollag sentrum Oppgradering av utstyr til vaskeri og kjøkken, bygdeheimen Utbedring tak gammel del bygdeheim Utbedring av tak tomannsbolig, Veggli 27.10.20168

9 Investeringstiltak forts… Nytt varslingsanlegg på beboerrom bygdeheimen Maling bygning - næringsparken Flytting av trafo på bygdeheimen ATV til brann- og redningsvesenet Ny heis på bygdeheimen og i næringsparken 27.10.20169

10 Handlingsprogrammet forts… Omstillings og nyskapning; Satsningen har et relativt bredt fokus, som inkluderer både vekst i eksisterende bedrifter, nyetableringer og et særlig fokus på industrietableringer. Stedsutvikling Utvikle helhetlig stedsutviklingsstrategi som omfatter kommunens «identitet», ambisjon, og tiltak for stedsutviklingsarbeidet videre. Bred involvering. Miljøgate i Veggli 27.10.201610

11 Bolig; Realisering av boliger for vanskeligstilte og boliger for åpen omsorg Folkehelseprosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse i Numedal» er startet opp i 2016 og vil ha et treårig perspektiv. Bred involvering. Det er igangsatt et arbeid for å utrede et utvidet interkommunalt samarbeid innenfor oppvekstsektoren i Numedal. 27.10.201611

12 Digitalisering er et sentralt virkemiddel i fornying av offentlig sektor. Velferdsteknologi Nytt post/sak/arkivsystem – felles arkivfunksjon? eHandel Nye digitale løsninger for skole og barnehage Andre prosjekt i tråd med digitaliseringsplan Digitalisering legger til rette for økt verdiskapning og innovasjon, og skal bidra til å øke produktiviteten i tjenesteproduksjonen. Digitalisering forutsetter i de fleste tilfeller omstilling og omstilling innebærer i de fleste tilfeller digitalisering. 27.10.201612

13 Rullering av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel Fremtidens helse- og omsorgstjenester i Rollag Fremtidens skole og Rollag som attraktiv ungdomskommune Omstilling kommuneorganisasjon 27.10.201613

14 27.10.201614

15 Befolkningsutvikling 201120122013201420152016Endring 1.7. 2015/20162011/2016 Folkemengden i alt1 3781 3761 3511 3851 4001 396-418 0-5 år616466 626645 6-15 år176172155165154135-19-41 16-66 år8718678498518808931322 67-79 år159157166185191194335 80 år og eldre111116115118113108-5-3 27.10.201615

16 Befolkningsutvikling 27.10.201616

17 Befolkningsutvikling 27.10.201617

18 Statsbudsjett Vekst i frie inntekter 4,0 mr d Demografisk utvikling Økte pensjonsutgifter Opprettholde høyt tjenestetilbud Videreføre satsing på helsestasjons- skolehelsetjenester Videreføre satsing på tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser Tidlig innsats i grunnskolen Forslag øke innslagspunkt refusjon ressurskrevende brukere med 50.000 kroner utover pris- og lønnsvekst. Ikke gjort noe med refusjon til ressurskrevende brukere over 67 år 27.10.201618

19 Inntekter ekskl gebyr og egenbetalinger 113 654 000 27.10.201619

20 Sum inntekter Rammer 2017201820192020 Skatt-38 081 Rammetilskudd-63 273-62 893-62 511-62 183 Eiendomsskatt verker og bruk-3 400 Eiendomsskatt annen eiendom-6 200 Salg av konsesjonskraft netto inntekt-1 900-1 700 Kompensasjonstilskudd (svømmehall/samfunnshus)0-100 Rente- og avdragskomp.-800 SUM DRIFTSINNTEKTER-113 654-113 174-112 792-112 464 27.10.201620

21 (i 1000 kroner)20162017201820192020 Innbyggertilskudd31 73632 54532 64732 72132 760 Utgiftsutjevning24 03022 06622 10622 12822 140 Overgangsordning- INGAR (Inntektsgaranti)-802 9042 4001 9001 400 Saker særskilt fordelt inkl. differensiert arbeidsgiveravgift (DAA) -1 796-941-419102624 Distriktstilskudd Sør-Norge (tidl. småkommunetilskudd)5 4754 435 Ordinært skjønn, bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift1 9201 4409004000 Skjønn – Kompensasjon tap endringer inntektssystemet8000000 Endringer saldert budsjett3270000 Netto inntektsutjevning794824 Sum rammetilskudd63 20663 27362 89362 51062 183 Skatt på inntekt og formue37 81038 081 Sum frie inntekter101 016101 354100 974100 591100 264 27.10.201621

22 27.10.201622

23 Netto driftsrammer 108 mill. kroner 27.10.201623

24 Driftsresultat Rammer 2017201820192020 Sum driftsinntekter-113 654-113 174-112 792-112 464 Sum driftsutgifter106 179 Netto finansieringsutgifter4 7376 1456 0215 470 Konsekvensjusteringer *2 1752 2162 6663 016 Resultat før nye driftstiltak-5631 3662 0742 201 Nye tiltak **-253-2 698-3 268 Finansiering investeringer i økonomiplan m/låneopptak71313369 Resultat inkl nye driftstiltak-746-1 020-825-698 % av driftsinntekter0,4 %0,6 %0,4 % 27.10.201624

25 Nye tiltak i 1000 kr2017201820192020 Fellestjenesten: Selvbetjent bibliotek Veggli55 Reduksjon i rammen, tilsvarende kompensert prisstigning-145 Skole: Videreutdanning43 Reduksjon i rammen, tilsvarende kompensert prisstigning-38 Rollag barnehage Økt bemanning pga. økt behov for barnehageplasser300 Økt foreldrebetaling-50 Reduksjon i rammen, tilsvarende kompensert prisstigning-9 Plan og utvikling: Reduksjon i rammen, tilsvarende kompensert prisstigning-249 Driftsøkonomiske konsekvenser: Leieinntekter 8 omsorgsboliger0-300-670 Andre utgifter00200 Leieinntekter Flyktningeboliger 10 stk-400-800 Andre utgifter100 200 Helse og omsorg: Effekt av omstillingstiltak boligmasse-1 500-2 000 Reduksjon i rammen, tilsvarende kompensert prisstigning-85 Rollag kirkelig Fellesråd: Male Veggli kirke300000 Reduksjon i rammen, tilsvarende kompensert prisstigning-20 Sum nye driftstiltak-253-2 698-3 268 27.10.201625

26 Selvkostområdene 27.10.201626

27 Andre gebyr/egenbetalinger 27.10.201627

28 Investeringsramme 2017201820192020 Sum Investeringer6 7713 6303851 535 Sum investering VAR tjenester1 30003000 Finansiering: Låneopptak-5 300-1 0000 Bruk av disposisjonsfond-2 771-2 630-685-1 535 Sum finansiering-8 071-3 630-685-1 535 27.10.201628

29 Langsiktig gjeld 20162017201820192020 Langsiktig gjeld i % av brutto inntekter (ekskl pensjonsforpliktelser)54 %53 %51 %48 %46 % 27.10.201629

30 Kommunens fondsmidler 27.10.201630

31 27.10.201631