Laste ned presentasjonen
Presentasjon lastes. Vennligst vent
PublisertHermod Carlson Endret for 9 år siden
1
1 Handlingsprogram 2010 - 2013 Rådmannens forslag november 2009 17.11.09
2
2 Hva preger forslaget ? HP 2010 – 13 Rådmannens forslag 1.Omfattende omstillingstiltak for å tilpasse utgiftsveksten til inntektsveksten – sum tiltak på 50 mill. kr. i 2010 økende til 100 i 2013. 2.Alle virksomhetenes rammer kuttes i 2010 med 2 % etter inflasjonsjustering. 3.Økte budsjettrammer foreslås for: Sosial- og flyktningetjenesten, Barnevern, Tilbud til multifunksjonshemmede barn (SAMBA) PP-tjenesten, Spesialundervisning
3
3 Hva preger forslaget ? HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Kulturhus Ny skole på Heistad Rehabilitering skoler Nye sykehjemsplasser i Brevik Nye og oppgraderte kommunaltekniske anlegg 4. Igangsetting av store nye investeringer:
4
4 Hva preger forslaget ? HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Bruk av fonds I planperioden vil det bli brukt om lag 300 mill. kroner av kapitalfond til finansiering av investeringer – Sum disponible kapitalfond pr. 2013 vil være på 309 mill. kr. Dette medfører selv med et høyt investeringsnivå en lav økning i netto lånegjeld. I driften budsjetteres det med både bruk av og avsetninger til disposisjonsfond, netto avsetning på 19 mill kr. i perioden Sum disponible disposisjonsfond pr. 2013 vil være på 183 mill. kr.
5
5 HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Økonomisk strategi Etablere sunn driftsbalanse 3% netto driftsresultat Prisjustere finansforvaltningsfondet Et bærekraftig investeringsnivå
6
6 Økonomiske rammer – noen forutsetninger HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Skatt og rammetilskudd som forutsatt i forslaget til statsbudsjettet for 2010 - årlig realvekst på 0,8 % fra 2011. Eiendomsskatten på 2009- nivå, - 3,6 o/oo i hele perioden. Utbytte fra Skagerak Energi 40 mill. kr. pr. år. Momskompensasjon gradvis ut av driftsbudsjettet f.o.m. 2010.
7
7 HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Økonomiske rammer – noen andre forutsetninger Lånerente 4,2 % i 2010 økende til 4,8 % i 2013 Finansavkastning 4,7 i 2010 økende til 6 % i 2013 Årslønnsvekst til 2010 på 3,5 % Prisvekst på 2,4 %
8
8 Økonomisk utvikling HP 2010 – 13 Rådmannens forslag
9
9 Driftsbalansen HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Mill. kr
10
10 Disponible inntektsrammer drift HP 2010 – 13 Rådmannens forslag
11
11 Andre generelle statstilskudd for 2008 - 2013 HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Regnsk.Budsj. Økonomiplan 200820092010201120122013 Krisepakka arbeid ikke fordelt -4,7 Opptrappingsplanen psykiatri-24,5 Momskompensasjon inv.-22,7-25-35,0-46,0-42,0-15,0 Momskomp. mv. -foretak/kirke-0,5 Integreringstilskudd-17,6-19,2-25,9 Tilskudd ressurskrevende brukere-27,7 0000 Rentekompensasjon div inv.-5,9-17,5-21,0-22,6-24,8-26,3 Sum-98,9-62,9-82,5-95,0-93,2-67,7
12
12 Renteinntekter og utbytte HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Regnsk.Budsj. Økonomiplan 200820092010201120122013 Utbytteinntekter fra Skagerak-37,1-57-40,0 Avkastning på forvaltningsfondet (1)37,0-64,5-36,0-34,0-32,0 Renteinntekter fra likviditetsplasseringer-7,7-7,5-5,5-6,0-6,5-7,0 Renteinntekter på formidlings-/startlån-3,9-3-3,5-4,0-4,5-5,0 Totalt:-11,7-132-85,0-84,0-83,0-84,0
13
13 Budsjettrammer -rammeområdene HP 2010 – 13 Rådmannens forslag
14
14 Innsparingstiltak oppsummert. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Sum innsparingstiltak for 2010 er 21 mill. kroner høyere enn forutsatt for 2010 i HP 2009 – 12
15
15 Endringer som bidrar til økt innsparingsbehov i 2010 HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Lavere utbytte Skagerak Energi15 mill. kr. Økte pensjonsutgifter14 mill. kr. Effekt på skatt og rammetilskudd av lavere befolkningsvekst enn forutsatt7 mill. kr. Høyere utgiftsvekst enn forutsatt innen Sosialtjenesten og PP-tjenesten7 mill. kr. ”Øremerking” av økte frie inntekter i 20104 mill. kr. Sum47 mill. kr.
16
16 Nye driftstiltak – oppsummert pr. rammeområde. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag
17
17 Formannskapet – drifts- og innsparingstiltak. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag
18
18 Barn, unge og kultur – drifts- og innsparingstiltak HP 2010 – 13 Rådmannens forslag
19
19 Helse og omsorg – drifts- og innsparingstiltak HP 2010 – 13 Rådmannens forslag
20
20 Plan og kommunalteknikk – drifts- og innsparingstiltak HP 2010 – 13 Rådmannens forslag På dette området foreslås det ikke nye driftstiltak men følgende innsparingstiltak
21
21 Innsparingstiltak forøvrig HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Kirker og trossamfunn - innsparingstiltak :
22
22 2 % reduksjon i rammene vil i varierende grad innebære HP 2010 – 13 Rådmannens forslag R edusert bemanning Små stillinger må beholdes Mindre bruk av vikarer Reduksjon i driftsposter/ innkjøp Lavere nivå/omfang på tjenestetilbudet
23
23 Investeringsnivå og finansiering HP 2010 – 13 Rådmannens forslag
24
24 Investeringsbudsjett HP 2010 – 13 Rådmannens forslag
25
25 Hva investeres det i – sum årene 2010-13 ? HP 2010 – 13 Rådmannens forslag
26
26 Investeringstiltak – sum pr rammeområde HP 2010 – 13 Rådmannens forslag
27
27 Barn, unge og kultur - investeringstiltak HP 2010 – 13 Rådmannens forslag
28
28 Helse og omsorg- investeringstiltak. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag
29
29 Plan og kommunalteknikk - investeringstiltak HP 2010 – 13 Rådmannens forslag
30
30 Øvrige investeringstiltak HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Formannskapet Kirkelig fellesråd
31
31 Kommunens lånegjeld HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Endring i netto lånegjeld.
32
32 Driftsoversikt 2008 – 2013. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag
33
33 Driftsoversikt 2008 – 2013, forts. HP 2010 – 13 Rådmannens forslag
34
34 Fondsbeholdning - de største investerings- og disposisjonsfondene HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Med budsjettert bruk av og avsetning til disposisjonsfonds i perioden vil det være en nto.avsetning på 18,7 mill kr. og sum disposisjonsfond pr. utgangen av 2013 vil være på 183 mill. kr.
35
35 HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Risikofaktorer i budsjettopplegget Evne til gjennomføring av planlagte effektivisering og innsparingstiltak Økt behov og økte forventninger til våre tjenester Rentenivå/- finansavkastning Økonomiske konjunkturer Befolkningsutviklingen Utbytte fra Skagerak Energi Lavt budsjettert resultat
36
36 HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Forslag til vedtak:
37
37 HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Forslag til vedtak:
38
38 HP 2010 – 13 Rådmannens forslag Forslag til vedtak:
Liknende presentasjoner
© 2024 SlidePlayer.no Inc.
All rights reserved.