Kilden Teater- og Konserthus Fusjon pr. 1. juli 2011 mellom byggeprosjekt, Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør Kulturdriftvirksomheten.

Presentasjon om: "Kilden Teater- og Konserthus Fusjon pr. 1. juli 2011 mellom byggeprosjekt, Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør Kulturdriftvirksomheten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kilden Teater- og Konserthus Fusjon pr. 1. juli 2011 mellom byggeprosjekt, Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør Kulturdriftvirksomheten i Kristiansand som egen avdeling Interkommunalt selskap

2 Eierskap 60 % Kristiansand kommune 25 % Vest-Agder fylkeskommune 12 % Aust-Agder fylkeskommune 3 % Grimstad kommune

3 Bemanning I dag ca. 175 årsverk: - Kunstnerisk (KSO/AT/OS/KKD)ca. 86 årsverk -Produksjon/teknikk/verkstederca. 48 årsverk -Administrasjonca. 10 årsverk -Markedsføring/billett/vertskapca. 12 årsverk -Servering/kantine/arrangementca. 8 årsverk -Driftca. 11 årsverk

4 Kildenorganisasjonskart Kilden organisasjonskart Administrerende direktør Stabs-og økononomi- avdeling Avdeling AgderTeater Avdeling KSO Avdeling Opera Sør Avdeling Kulturdrift Markeds- avdeling Produksjonsavdeling Teatersjef Direktør Dramaturg Skuespillere Øvrig kunstnerisk personale Direktør Dirigent Programsjef Musikere Arkiv/ bibliotek Orkester- regissører Leder Kunstnerisk personale Leder Prosjekt- ledere Program- mering Booking Direktør Mark.føring Salg Kommunik. Presse Billettsalg Vertskap Sponsorer Produksjon sjef Prosjekt- ledere Plankontor Inspisienter Scene- teknikk Lys Lyd Bilde Verksteder Direktør Økonomi Personal Servering/ arrangement Byggdrift Kilden Dialog Kilden Dialog prosjekter

5 Styringsmodell Kunstnerisk og økonomisk selvstyre, med felles koordinering Incitament for fellesprosjekter Felles ressursutnyttelse gjennom fellestjenester Økonomimodell med fordeling av felles utgifter og inntekter

6 Økonomi 70/30 % fordeling av tilskudd stat/regionale myndigheter for AT, KSO og OS 100 % Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune for Kulturdriften (KKD) Tilskudd gis til AT, KSO, OS og KKD, ikke til Kilden

7 Økonomi Tall for 2012: - KSO54 536 + 23 366 = 77 902 - AT35 462 + 15 194 = 50 656 - OS 6 803 + 2 914= 9 717 - KKD0 + 8 351= 8 351 TOTAL96 801 + 49 825= 146 626

8 Økonomi Egeninntekter 2012: – Billettsalg27 641 – Servering/arrangement16 000 – Lokalutleie 2 867 – Sponsorer og samarbeid 6 720 – Diverse inntekter 2 700 – TOTAL55 928

9 Økonomi Offentlige tilskudd (146 626):72,4 % Egeninntekter (55 923):27,6 % TOTALT:202 554 000

10 Økonomi Inntekter fra (og utgifter til): – Servering og arrangementer – sponsorvirksomhet, annonser – billettavgifter – diverse salg, program og effekter fordeles prosentvis mellom avdelingene, mens billettinntekter beholdes direkte i avdelingene.

11 Økonomi Personalkostnader:112 806- 56 % Produksjonskostnader: 36 624- 19 % FDVU-kostnader: 29 000- 14 % Div. adm. + anskaffelser: 12 177- 6 % Markedsføring/salg: 4 332- 2 % Varekostnader servering: 5 218- 3 % TOTALT200 157- 100 %

12 Økonomi Fellesutgifter til bygg, stabsavdeling, markeds- avdeling og produksjonsavdeling fordeles på de respektive produserende avdelingene etter faktisk forbruk av ressurser. Budsjettfordeling: – AT og KSO 38 % – KKD 19 % – OS 5 %

13 Økonomi Økonomimodellen bidrar til: - Opprettholdelse av institusjonell økonomi - Felles tenkning om bruk av hus og ressurser – god ressursutnyttelse - Begrenset intern kamp om ressurser - Ingen internfakturering