Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte 15.11.2011 ved Zahra Moini Styreleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte 15.11.2011 ved Zahra Moini Styreleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte 15.11.2011 ved Zahra Moini Styreleder

2 Innhold i presentasjonen Virksomheten – Visjon, mål Styrets arbeid og utviklingen Resultater og erfaringer 2011 Medarbeiderundersøkelse Økonomi – regnskap 2010, 2. tertial 2011 og budsjett 2012 Utfordringer og muligheter

3 Mål for Drammensbadet KF Fra formålsparagrafen: DBKF skal drives på en aktiv og forretningsmessig måte. Drifte i henhold til forutsetninger for tildeling av spillemidler. Opplevelses-, rekreasjons- og helseperspektivet skal stå sentralt i badets virksomhet. Fremstå som et moderne og innbydende badeanlegg med tilbud til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. Det skal være fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet.

4 Visjon og mål Visjon: Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Hovedmål: Drammensbadet skal besøkes av minimum 330 000 fornøyde kunder hvert år, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Verdier: R ESPEKT Å PENHET Æ RLIGHET H UMOR

5 Norges største badeanlegg mest vann – flest basseng Åpnet 1. september 2008 Grunnflate 5 000 m 2 Brutto areal 12 000 m 2 Byggekostnad kr. 326 mill 9 bassenger 4 vannsklier 950 garderobeskap Over 1 million besøkende!

6 Nøkkeltall 2010 Brutto budsjett kr. 54,5 mill 32 årsverk – 40 ansatte Besøkstall 335 708 / budsjett: 320 000 Husleie kr. 18,6 mill Åpent 350 * dager i året/83 t per uke Kommunalt tilskudd kr. 16,5 mill * Redusert pga streik juni 2010, normalt 358 dager

7 Styrets arbeid 6 styremøter i 2010 1.Strategi- og virksomhetsplan 2.Organisasjon og personal 3.Mål og resultatparametre 4.Økonomi/budsjett for 2012 5.Markedsføring/profilering 6.Strategiseminar 7.Billettpriser 8.Endrede åpningstider 9.Produktutvikling - fremtid 10.Investeringsbehov framover Styrets medlemmer Zahra Moini (leder) Tron Bamrud (nestleder) Grete Kjeldsen Harald Thon Morten Yttreeide Ansattes representanter: Kjetil Ulrichsen Henriette Aarbogh

8 Drammensbadets roller og prioriteringer I.Opplevelses-, rekreasjons- og helsetilbud til byens befolkning uavhengig av alder og funksjonsnivå II.Viktig samarbeidspartner for svømmeidretten III.En forretningsmessig drevet virksomhet med tiltrekningskraft også for befolkningen i nærliggende regioner IV.Et moderne anlegg som turist magnet og byens stolthet

9 Flere forretninger under samme tak! Største badeanlegget i Norge Treningssenter – flere anlegg tar etter oss Kafé – tre utsalgssteder Velvære – økende besøk Kursavdeling – skolesvømming og kveldskurs, ventelister Idrett – godt samarbeid med idretten

10 Skolesvømming - resultater 3. klasse gis 8 timer 4. klasse gis 7 timer 9. klasse gis 3 timer Så langt i skoleåret 10/11: 4. klasse: (433 elever) – 2. gang 233 sv. dyktige54 % – 7. gang 344 sv. dyktige80 %

11 Økonomi og besøk

12 Status og erfaringer per 31.10.2011  324.294 besøkende (+ 17 %)  1085 besøkende i snitt per dag  83 åpningstimer per uke  Åpningstider: Kl.07.00 21.00/Kl.10.00-18.00  Fra 1.11 åpent fra kl 0630 tirsdag/torsdag  Prikkfritt NM i svømming – 15 norske rekorder

13 Utviklingen oppsummert  Oppstartsproblemer er under kontroll  Bedre effekt av størrelse og fleksibiliteten i anlegget  Kostnadskontroll  Fra underskudd til overskudd?  Økt besøkstall  Populær skolesvømming  Utvidede åpningstider Styrket posisjon som foretrukket badeanlegg – utenfor Drammensregionen  Byens stolthet  Eksempel for andre å følge

14

15 Medarbeiderundersøkelse  Organisering og innhold i jobben:4,7(4,7)  Trivsel og samarbeid:4,3(5,0)  Lederadferd:4,3(4,6)  Faglig og personlig utvikling:3,6(3,8)  Stolthet av arbeidsplassen:4,7(4,8)  Gjennomsnitt totalt:4,5(4,6)

16 Regnskap 2010 Budsjett 2010 Avvik regnskap mot budsjett Salgsinntekter-34 664 318-35 289 000-624 682 Tilskudd Drmk-16 496 000-16 500 000-4 000 Kompensasjon netto inntektstap streik460 0000 Varekostnad3 767 2233 350 000-417 223 Lønnskostnad18 491 88718 922 000430 113 Av- og nedskrivninger680 865425 000-255 865 Driftskostnader28 098 70727 751 000-347 707 Annen driftskostnad1 292 838990 000-302 838 Finanskostnad180 563351 000170 437 Årsresultat891 7650-891 765

17 Regnskap per 2. tertial 2011 Regnskap 2.tertial Budsjett 2.tertial Avvik regnskap mot budsjett Salgsinntekter-26 853 868-24 634 9992 218 869 Tilskudd Drmk-11 333 336 0 Varekostnad2 955 1752 691 000-264 175 Lønnskostnad12 673 12411 986 522-686 602 Av- og nedskrivninger000 Driftskostnader18 101 86718 206 481104 614 Annen driftskostnad731 534625 629-105 905 Finanskostnad31 237171 527140 290 Årsresultat-3 694 267-2 287 1761 407 091

18 Budsjett 2012 Salgsinntekter-39 200 000 Tilskudd Drmk-17 000 000 Varekostnad4 041 000 Lønnskostnad20 565 000 Av- og nedskrivninger700 000 Driftskostnader29 732 000 Annen driftskostnad962 000 Finanskostnad200 000 Årsresultat0

19 Utfordringer og muligheter  Fokus på sikkerhet vs kostnadsbesparelse  Bred og rimelig tilbud til befolkningen vs krav til lønnsom kommersiell virksomhet  Vedlikehold og service av et nytt anlegg med mange ukjente risikofaktorer - kan påvirke tilbudet og resultater  Økte energikostnader  Redusert tilskudd fra Drammen kommune  Planlegge for vær og sesongvariasjoner  Kundeparkering

20 Utfordringer og muligheter  Utvikle kurs- og svømmekompetanse  Videreføre det gode samarbeidet med svømmeidretten – nytt NM i mars 2012 (kortbane)  Optimalisere energiforbruket (balanse luft/vann)  Utvikle velværekonseptet ytterligere  Oppgradering av uteanlegget (satt av 5 mill i 2012)  Forlenge utesesongen i begge ender  Fortsatt produktutvikling  Investeringsbehov 10 år frem i tid

21 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte 15.11.2011 ved Zahra Moini Styreleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google