Budsjettframlegget ØP. rådmann 26.11.14.

Presentasjon om: "Budsjettframlegget ØP. rådmann 26.11.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjettframlegget ØP. rådmann

2 UTFORDRINGANE I BUDSJETTARBEIDET;
SVIKT I INNTEKTER. -«KRAFTINNTEKTER.» OPPGÅVEENDRINGAR. - «MEDFINANSIERING» DRIFT. - «NYE OG UTVIDA TILTAK» AUKA AVDRAG OG AUKA PENSJONSPLIKTER. - «HØGE INVESTERINGAR, HØG BEMANNING»

3 LØYSINGANE I FRAMLEGGET;
REDUSERTE AVDRAG OG FORDELING AV PENSJONSPLIKTER. -Avdragsutsetjing 5 mill pr år, utlikning pensjon over 7 år. INNTEKTER OG FINANSIERING. -Bruk av fond, disposisjonsfond, flyktningefond… -Utfasing av Gullringen.(refusjonar frå 2015.) -Auke i betalingssatsar. INNSTRAMMING I DRIFT. -Tiltak for 5 mill. kroner. -Utgreiing og omstillingsarbeid. -Nivå på tenester vs tenestestruktur…...

4 - Betre utnytting av kapasitet barnehage. 0,2-0,7
TILTAK Å TA TAK I I 2015; - Bemanning i sentraladministrasjon, fleire tiltak, utgreiing av organisering ,5 - Utviding eige arbeid i «bustadforvaltninga», mindre kjøp av tenester ,2 - Innsparing reinhald og vaktmeistar. Hovudgrep er gjennomført, «vikarar» for kvarandre, ikkje ekstra innleige ,3 - Betre utnytting av kapasitet barnehage ,2-0,7 - Reduserte spes.pedtiltak i grunnskulen. 0,25 - Reduserte utgifter legevakt ,3 - Reduksjon skulehelseteneste ,1 - Samordning av tilsynslegeressursar sjukeheimane /Gaupne, KA. 0,1 - Oppseiing/endring av bakvaktordningar. 0,3 - Samordning av nattevaktordningar ,75 - Sentralkjøken i frå ,0 - Reduserte utgifter kvalifiseringsprogrammet. (forbrukstilpassing) ,2

5 -redusert bemanning landbruk/fjelloppsyn. ½ stilling. 0,2
TILTAK Å TA TAK I I 2015; -redusert bemanning landbruk/fjelloppsyn. ½ stilling ,2 -auka inntekter, husleige, fleire einingar ,2 -auka inntekter, andre betalingssatsar ,3 -reduserte tilskot/overføringar til andre ,5 -reduserte tilskot kyrkja ,25 -redusert driftstilskot Lustrabadet. (i samsvar med driftsbudsj. KF-et.) , Betre balanse 2015 : ,5 ØP; -heilårsverknad av 2015 tiltaka. -resultat av utgreiingsarbeid /ØP-tiltak.

6 AUKA UTGIFTER / UTVIDA TILTAK 2015;
-Kommunevalet ,2 -Utvida barnehagetilbod Veitastrond. – 4-dagars tilbod frå aug. - 0,35 -Solvornferja. – ny avtale ,3 -Brann og beredskap. –ny brannstasjon, auka beredskapsutg.- 0,25 -Folkehelse/friskliv. –reduserte tilskot ,1 -Nav – sosial/flyktn. -20% stilling (0,1) -Helsestasjon. –statsbudsjettet- 0,15 -Rus/psykiatri. –statsbudsjettet- 0,15 Auka utgifter/tiltak 2015; ,5 ØP; -heilårsverknader, frekvens. -demografi -HBU +/- -folkehelse

7 UTVIKLINGSARBEID – ENDRINGSARBEID :
-Fornying av bibliotektilbodet, strukturendring, avvikling av filialar, etablering av oppvekstbibliotek, inkl leseprosjekt i skule og barnehage. Betre bruk av eksisterande ressursar. Vedtak i B-15. -Sentralkjøkenprosjektet, er under gjennomføring. Utvikling og oppstart i løpet av våren. Innsparing, utvida tilbod til heimebuande. -Interkommunalt skogbruksprosjekt, betre forvaltning og utviklingstiltak. Utgreidd i regi av regionrådet. Styrka fagmiljø. Bruk av eksisterande ressursar. -Betre integreringsarbeid av flyktningar og arbeidsinnvandrarar. Planarbeid under arbeid. Større breidde i arbeidet. Vedtak i kst. febr/ev april -15. -Bustadsosialt arbeid inkl bustadprosjekt Gaupne i regi av bustadstiftinga. Plan- og prosjektarbeid under arbeid. Planarbeid i kst. febr/ev april -15. Byggestart bustader tidleg -15. -Utvikling og nyorganisering av PP-tenesta. Hovudprosjekt omkring interkommunal organisering og tenesteutvikling i regi av «regionrådet» Vedtak i løpet av våren -15.

8 UTGREIINGS- OG MEDVERKNADSARBEID;
Rekrutteringsprogram pleie og omsorg. Utfordringar med bemanning i feriar og nyrekruttering. Nærare vurdering av behov og tiltak som kan hjelpa på situasjonen. Utvida aktivitetstilbod i folkehelseperspektiv. Samarbeid og samordning av/med/ mellom interesser som vil styrka aktivitetstilbod, sosial møteplass og fysisk aktivitet… Framtidig struktur og dimensjonering av «omsorgstrappa.» m/spesielt fokus på framtidig institusjonstilbod. Tilbod må vera tilpassa behov, ulike alternativ skal utgreiast. Gjennomgang av helsestasjonstilbodet, psykiatritilbodet og tenester innan rusfeltet. Jf statsbudsjettet sine føringar om styrking av tilboda.

9 UTGREIINGAR Å TA TAK I I 2015:
Gjennomgang av SFO-tilbodet. Opplegg, prising og vedtekter . - Samanslåing av Gaupne skule og Luster ungdomskule. Vurdere om felles barne- og ungdomskule i Gaupne er eit rett grep. Jf Hafslo, jf økonomi. Ev verknad frå aug.-16. - Framtidig legevakttilbod. Både lokale og nasjonale føringar fordrar ein større vurdering, i alle fall på noko sikt. - IKT løysingar og kjøp av datalagringstenester. - Organisering av sentraladministrasjon. - Rådsorganisering, ev fellesopplegg i ny periode. - Kapitalforvaltning, leasing mv. ……………….. - - 

10 Svært omfattande investeringsprogram; jf eiga liste. Prioritering;
INVESTERINGSTILTAK 2015 ; Svært omfattande investeringsprogram; jf eiga liste. Prioritering; HBU, Rådhuset, Infrastruktur bustadbygging …..» ………………………… BU og større vedlikehaldsprioriteringar for å forbetre arbeidsplassar, arbeidsmiljø mv. Planleggingsprogram; prioritering av planarbeid. Kommuneplan; strategiar som kan styrka måla; ...å vere ein god bustad-kommune, ein god kommune for bedrifter og ein god kommune å besøke…… Betalingssatsar; prisjusteringar.