Inntekter i 2017 Nominell vekst i frie inntekter: 2 % (gjennomsnittet for Nord-Trøndelag 1,8 %) Reell vekst i frie inntekter: -0,5 % (deflator 2,5 %)

Presentasjon om: "Inntekter i 2017 Nominell vekst i frie inntekter: 2 % (gjennomsnittet for Nord-Trøndelag 1,8 %) Reell vekst i frie inntekter: -0,5 % (deflator 2,5 %)"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Inntekter i 2017 Nominell vekst i frie inntekter: 2 % (gjennomsnittet for Nord-Trøndelag 1,8 %) Reell vekst i frie inntekter: -0,5 % (deflator 2,5 %) Satsinger innenfor de frie inntektene:  opptrappingsplan habilitering og rehabilitering  opptrappingsplan rusfeltet  helsestasjon- og skolehelsetjeneste  øyeblikkelig hjelp - psykisk helse og rustjenester  aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år  tidlig innsats i skolen Uendret eiendomsskatt Moderat økning i kommunale gebyrer

3 Økonomisk virkning av endring i kriteriedata

4 Endring i disponible midler og anvendelse

5 Innsparingstiltak / nye tiltak

6 Fondsutviklingen innenfor drift - i 1 000 kr.

7 Fordeling investeringsbudsjett 2017-2020 - i 1 000 kr.

8 Gjeldsutviklingen 2016-2020 - i 1 000 kr.

9 Finansiering av investeringer 2017 - 2020 - i mill. kr.

10 Det økonomiske handlingsrommet Behov for å øke det økonomiske handlingsrommet forsterkes av lavere inntektsrammer fra staten og et høgt investeringsnivå. Dette betyr:  innsparing og omstilling  effektivisering  vurdering av tjenesteomfang og aktivitetsnivå Innovasjon og nytenking, f.eks.:  velferdsteknologi  digitale løsninger mv.

11 Hovedtrekk i Økonomiplanen 2017-2020 Fortsatt satsing på områder som forebygging barn og unge, omsorg og infrastruktur Reduserte statlige overføringer gjennom frie inntekter gir utfordrende kommuneøkonomi Få nye tiltak – dagens aktivitet videreføres i hovedsak Store investeringer

12 Rådmannen / stabstjenestene Mange arbeidsoppgaver faller på stabstjenestene ifm med kommunesammenslåingen IKT Inn-Trøndelag styrkes med 1 årsverk Stillingen som kommuneantikvar videreføres Reduksjon i tilskuddsmidler:  tilskudd til bredbåndsutbygging  tilskudd til Kunnskapsparken  Formannskapets disposisjonskonto Digital postforsendelse reduserer kommunens portoutgifter

13 Avdeling oppvekst Videreføring og styrking av ressursteam oppvekst og beredskapsteam mot mobbing Lærertettheten opprettholdes Tidlig innsats i skolen Økte utgifter til leirskole Utvidelse av lærlingeordningen i barnehagene Dagens bemanningsnorm i barnehagene opprettholdes Spesialpedagogiske tiltak i barnehage øker i omfang Tilskuddet til private barnehager øker Ordningen med redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage videreføres

14 Avdeling helse Barn og familie styrkes med 0,5 årsverk – helsesøsterressurser videreføres på dagens nivå Økonomisk sosialhjelp:  utgiftene til økonomisk sosialhjelp styrkes med 1 mill. kroner  økt veilederressurs (1 årsv.) knyttet til brukere med innvandrerbakgrunn Folkehelsekoordinator videreføres i 100 % stilling Barnevern – færre plasseringer gir innsparing Redusert åpningstid innenfor avlastning barn og unge

15 Avdeling samfunnsutvikling Opprettelse av standarden på grusvegene Tilleggsareal Steinkjer skole / midlertidig lokaler barnehager øker utgiftene Økte inntekter næringsavfall Noe redusert bygningsvedlikehold Frivilligsentraler

16 Avdeling omsorg Mer krevende omsorgsoppgaver  styrking bemanning knyttet til ressurskrevende tjenester  behovet for ekstrahjelp øker Utvidet bruk av velferdsteknologi gir driftsmessige effekter Utgiftene til vikarbruk må begrenses Staten pålegger kommunen økte utgifter ifm ressurskrevende tjenester

17 Oppsummering  En økonomiplan som i hovedtrekk viderefører og styrker kommunens tjenestetilbud innenfor enkeltområder  Høyt investeringsbudsjett  Høy vekst i kommunens lånegjeld  Avsetninger og overføringer fra drift til investering svekkes i forhold til gjeldende økonomiplan  Innsparingskrav og effektivisering – økonomidokument 2018 må synliggjøre et økt økonomisk handlingsrom