Innarbeiding / drøfting av ny tiltaksliste for betre balanse i 2014/ØP

Presentasjon om: "Innarbeiding / drøfting av ny tiltaksliste for betre balanse i 2014/ØP"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innarbeiding / drøfting av ny tiltaksliste for betre balanse i 2014/ØP
Organisering av møteaktivitet. (0,2) Administrativ bemanning, 100% stilling ned i 2014.(0,8) System for styrka læring, spes. ped, organisering og opplegg ?(0,3-0,5) Innstramming, adm.tid, gjennomgang av funksjonar, auka fleksibilitet i skule og barnehage.(0,5) Mindrekjøp av sjukehustenester.(0,4) Innstramming i buassistentordning.(0,6-0,8) Kjøkenordning institusjon.(0,6-1,5) Vaktmeisterordning.(0,4-0,6) Bemanning generelt, vikarbruk, «stillingsstopp.»(1,0) Betalingssatsar.(0,5-0,8) - Side 1 -

2 Tiltak 2014 - Organisering av møteaktivitet. (0,2)
-forbrukstilpassing. -uendra kommunestyreaktivitet. -uendra formannskap/næringsutvals-aktivitet. -nokre halvdagsmøte/ettermiddagsmøte i PFS. -samordning av møter i råd og utval, felles møtedatoar, halvdags/ettermiddagsmøter. Teneste; Politiske utval: Tiltak 2014; Er innarbeidd i lag med andre endringar: ikkje val i 2014, redusert utgift kontrollutval mv. - Side 2 -

3 Tiltak 2. Administrativ bemanning, min.100% stilling ned i 2014.(0,8) Reduksjon i stilling Reduksjon PO, Oppvekst, Eigedom (kart/oppm.), Folkehelse. (samordning, permisjon, sal av teneste.) Fleire, lønsbudsjett er regulert som over. Er innarbeidd i stillingsheimlar for 2014, i 2014. - Side 3 -

4 Tiltak 2014- 3. System for styrka læring, spes. ped, organisering og opplegg ?(0,3-0,5) I prosjektet System for styrka læring er det målsetjing å kunne betra opplegget samtidig som samla ressursbruk kan reduserast. Eit tiltak er ny organisering av PPT truleg som interkommunal ordning. Framdrifta har vore dårlegare enn føresett men det er no god utvikling i arbeidet. Ut frå vanskeleg budsjettsituasjon vert det forskottert ei innsparing for hausthalvåret. Nivå er usikkert. Er budsjettert som innsparingstiltak under Teneste; felles oppvekst i 2014 og i 2015. - Side 4 -

5 Tiltak 2014- Innstramming, adm.tid, gjennomgang av funksjonar, auka fleksibilitet i skule og barnehage.(0,5) Der har vore og er svært lite ynskjeleg å starte debatt om struktur innanfor oppvekst/skule. Det vert derfor oppmoda om at ein ser på alternative tiltak slik at oppvekst, der me relativt sett brukar mykje ressursar, og tek sin del av ei nedregulering av ressursbruk. Det vert peika på at me har adm.tid utover norm og at me har stort tal funksjonar med tillegg. Det vert vidare spurt om me kan vere meir fleksible i høve bemanning, vikarbruka mv. Er budsjettert som innsparingstiltak under Teneste; felles oppvekst, skule , barnehage - Side 5 -

6 Tiltak 2014 - 5. Mindrekjøp av sjukehustenester.(0,4)
Jf samhandlingsreforma. Med godt opplegg på KA, vil det vere mogeleg å redusere innlegging i sjukehus og betaling der. Forbruksutvikling syner at det kan vere grunnlag for å regulere ned budsjettet på dette område. Spørsmål om det er noko å spare på samarbeid med Sogndal når det gjeld ø.hj-tilbodet i ferieperioden skal avklarast Teneste; Medfinansiering, somatikk ; Er lagt inn i budsjett - Side 6 -

7 Tiltak 6. Reduksjon i buassistentordning.(0,5-0,8) -I 2013 vart det gjennomført ein tilpassing av reinhald i kommunale bygg. Målsetjing om å regulere ned ressursbruken med ein million kroner er nær ved å bli realisert.(?) Omsorgsentra og reinhaldsordningane der var ikkje med i den tilpassinga. Ei vurdering her er at nivået er høgt og kan reduserast. (Gaupne og Luster) Reinhaldet vil framleis vere godt nok ut frå ei fagleg vurdering. Potensiale for innsparing er rekna til , ein større del av dette kan realiserast i Teneste; Institusjon Administrasjon ; Redusert reinhald i 2014, i Er lagt inn som tiltak. - Side 7 -

8 Tiltak 2014- 7. Kjøkenordning institusjon.(0,6-1,5)
Luster kommune har tre små produksjonskjøken. Det er laga ei utgreiing om overgang til eit produksjonskjøken og overgang til kok/kjøl prinsipp. Ved sida av stor økonomisk innsparing vil det sikre matkvalitet, det vil gi større fleksibilitet og eit kjøken med fem dagars arbeidsveke for dei tilsette, robust fagmiljø med lærling osv. Tiltaket vil krevje noko investeringar. Imidlertid vil det vere slik at vedlikehaldsutgiftene på eksisterande kjøken vil auke framover så ei omlegging vil og vere økonomisk gunstig når det gjeld anleggsøkonomi. Før ein konkret går vidare vil det verte sjekka ut om det er interesse for eit regionalt produksjonskjøken lokalisert til Luster vidaregåande på Hafslo. Det kan vere realistisk å gjennomføre ei omlegging tidleg haust 2014. Teneste; Institusjon Administrasjon ; Omlegging kjøken innsparing i 2014, – i 2015, - Side 8 -

9 Tiltak 2014- 8, Vaktmeisterordning.(0,4-0,6)
Vedlikehaldsutgiftene er høge. I 2013 har me redusert reinhald. Det kan vere grunnlag å gjere ei ny vurdering av vaktmeistertilbodet. Det bør vere grunnlag for å redusere med ei stilling samla sett. Personalmessige konsekvensar kan unngåast ved at fristilte ressursar vert nytta i bygg/anleggsutvikling og kostander med dette vert aktivert. Teknisk vert tiltaket lagt inn som sal av teneste på teknisk drift med i 2014. - Side 9 -

10 Tiltak 2014- 9. Bemanning generelt, vikarbruk, «stillingsstopp.»(1,0)
Ut frå vanskeleg budsjettsituasjon bør det sparast på lønsbudsjettet. Eit tiltak vil vere å nøye vurdere ledige stillingar før ny utlysing. Vikarbruk, bruk av ledige lønsmidlar må unngåast så sant det ikkje er heilt avgjerande for tenester og tilbod. Tiltaket er lagt inhn som innsparing lønn, generelt 1, 0 mill . - Side 10 -

11 Tiltak 2014- Betalingssatsar.(0,6-0,8) - Det er laga eit nytt utkast til betalingssatsar som vil kunne gje auka inntekter utover prisveksten på område der me har moderate /låge satsar. - Teneste; Dei ulike inntektspostane er tilpassa nytt betalingshefte m/effekt i overkant av i 2014. - Side 11 -

12 Drøfting av tiltak for betre balanse i ØP
Bemanning Betalingssatsar Legevakt Vaskeri Struktur PLO Struktur Skule - Side 12 -

13