Virksomhetsrapport November

Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2

Sammendrag 3 Sykehuset Telemark HF Faktisk november Budsjett november Budsjettavvik november Budsjettavvik % Faktisk HiÅBudsjett hiÅ Budsjettavvik HiÅ Faktisk HiÅ 2012 Avvik % Årsestimat 2013 Årsbudsjett 2013 Budsjettavvik årsetimat 2013 Kvalitet Ventetid ordinært avviklet , ,1 % 60 Fristbrudd andel18,9 %0,0 %9,1 %0,0 %3,5 % 0,0 % Aktivitet DRG-poeng "Sørge-for" (dag,døgn,pol.,biologiske) (390)-10,3 % (2 259) ,0 % ,8 % "Sørge-for" (dag,døgn,pol.) (319)-8,6 % (2 189) ,7 % ,9 % Herav kommunal medfinansiering (346)-15,5 % (1 751) ,5 % ,1 % Andel kommunal medfinansiering56 %60 % 59 %60 % 58 %60 % Utført i eget foretak (dag, døgn, pol.) (306)-8,3 % (2 280) ,9 % ,2 % Polikliniske konsultasjoner Somatikk (2 047)-14,2 % (10 247) ,8 % ,7 % VoP (603)-10,7 % (5 205) ,8 % ,0 % BUP (95)-3,3 % (1 592) ,1 % ,3 % TSB (565)-34,3 % (4 313) ,9 % ,7 % Bemanning Brutto månedsverk (+avvik = merforbruk) ,1 % ,5 % ,4 % Fast Variabel Sykefravær (forrige måned) Langtidsfravær 4,4 4,3 Korttidsfravær 2,0 2,1 Innleid arbeidskraft (tall i 1000 kr) ,3 % ,8 % ,0 % Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000 kr) ,8 % ,3 % ,0 % Økonomi Driftsinntekter (tall i 1000 kr) ,6 % ,8 % Driftskostnader (tall i 1000 kr) (8 858)-2,8 % (29 053) ,4 % Netto finansresultat (tall i 1000 kr) ,0 % ,0 % Pensjonskostnader (tall i 1000 kr) (19 294) Resultat (tall i 1000 kr) (8 094) (10 000) -

Hovedmål 4

Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede 5 3. Pasient

Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede 6 3. Pasient Somatikk

Pasientene opplever ikke fristbrudd, avviklede 7 3. Pasient

Tall fra Cognos pleier å være klare midt i måneden. 8

9 3. Pasient Tall fra Cognos pleier å være klare midt i måneden.

Pasienter på venteliste Pasient Tall fra Cognos (HOD)

Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasient

Prevalens av sykehusinfeksjoner Pasient

Andel korridorpasienter - somatikk Pasient

14 3. Pasient Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning for utredning til vurdering av henvisningen er fullført.

15 3. Pasient Antall henvisninger for utredning vurdert

Åpne dokumenter i EPJ Kvalitet

Utvikling i antall årsverk ved STHF 2013 rullerende 12 mnd. 17

18 4. Bemanning Bemanning denne periode

Lønnskostnader - budsjettavvik hittil i år Bemanning

Lønnskostnader – budsjettavvik hittil i år Bemanning

Innleiekostnader – budsjettavvik hittil i år Bemanning

Sykefravær Korttid - langtid og glidende 12 mnd gjennomsnitt Bemanning

Sykefravær – lang/kort Bemanning

Deltid denne periode – fast ansatte Bemanning Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget

Andel deltid av korrigert stillingsprosent faste ansatte Korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget 25

AML brudd Bemanning

DRG rullerende 12 måneder. 27

DRG poeng «sørge for» (Uten biologiske) Aktivitet

Antall DRG-poeng rullerende 12 mnd, ("utført i eget HF", eksklusiv biologiske - døgn) Antall opphold rullerende 12 mnd, "utført i eget HF", eksklusiv biologiske - døgn

DRG Indeks - døgn 30

Produktivitet - DRG, bemanning Aktivitet

DRG poeng utført i eget HF (eks. biologiske) Aktivitet

33 5. Aktivitet Aktivitet psykiatri

Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk (Alle tjenesteområder) Aktivitet Hittil i årEndring Estimat for året Antall behandlingerFaktiskBudsjettAvvikAvvik %Faktisk 2012Avvik %E2013B2013Avvik %Siste 12 m. Somatikk Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,5 % ,2 % ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,2 % ,6 % ,3 % Antall dagbehandling ,5 % ,9 % ,9 % Antall polikliniske konsultasjoner ,5 % ,8 % ,7 % Psykiatri - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,6 % ,1 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,3 % ,5 % ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner ,3 % ,8 % ,0 % Psykiatri - barn og ungdom Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,7 %46-6,5 %453240,6 % 46 Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % ,9 % ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner ,6 % ,1 % ,3 % Tverrfaglig spes.behandling for rusmiddelavh. Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,6 %3231,3 %453240,6 % 47 Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 %946-9,0 % ,0 % 946 Antall polikliniske konsultasjoner ,2 % ,9 % ,7 %

Resultat foretak og klinikker 6. Økonomi 35

Budsjett avvik pr. måned trend 36

Budsjettavvik per klinikk Økonomi

Resultatregnskap Økonomi

Resultatregnskap Økonomi

Resultatregnskap Økonomi

Resultatregnskap Økonomi

Resultatregnskap Økonomi

Resultatregnskap Økonomi

Resultatregnskap Økonomi

Resultatregnskap Økonomi

Resultatregnskap Økonomi

Kontantstrøm 6. Økonomi 47

Likviditet og investeringer Økonomi