Haugesund Idrettslag Velkommen til Haugalandet nye storstue!
Kåre Osnes Gunnar Simonsen Kjetil Ramstad Arne Støle Hansen Thomas Angell Bergh Knut Birkeland prosjektleder
Benytte fasemodell som beslutningsverktøy. Formell rapport etter hver fase. Klar distinksjon mellom oppdragsgiverfunksjon (styret) og prosjektet. Ingen bearbeiding av målgrupper før vi har gjort hjemmeleksen! (dvs. har definert et solid prosjekt). Etablere funksjonskrav (øvelsesutvalg, teknologi) Kontraktsstrategi (ingen forpliktelser overfor entreprenører før hovedstudiet). Totalentreprisekonsept!!! Mediestrategi: Ingen omtale i media før det er substans i prosjektet. Krav til dokumentasjon: Alle innspill i prosjektet skal være skriftlig dokumentert med fakta og begrunnelse.
Sikre HILs styre full oversikt og kontroll med beslutningsprosess. Sikre fremskaffelse av forsvarlig underlag for beslutninger Eventuell videreføring knyttet til formelle milepæler i Styret Riktig timing av aktiviteter – hindre ”too much too early” Beslutningstreanalyser Stop Hold Mer info Viderefør
Designet av Multiconcult Prislapp 51 mill kroner (inkl.moms)
Mål: 49,2 x 84 m Vegghøyde 9 m Takhøyde midten 14 m Mål: Innvendig kunstgressbane ca 70 x 45 m Utebane med kunstgress internasjonale mål. Byggekostnad ca 18 millioner kroner inklusiv moms. ”Noen tusen” dugnadstimer. Momsrefusjon 3,7 mill Tilsagn spillemidler 3,7 mill utbetales over 3 år. Finansiering i SR – bank. Netto lån 9,2 mill. Salg av Christian Grindheim (20%) 1 mill. Tilskudd Haugesund kommune Årlig rentekostnad ca Strømutgifter anslag Aksjeselskap med kapital
En mini-/flerbrukshall med 60 m sprintbane og arealer for tekniske øvelser (hopp, kast med mer). Arealer for andre øvelser tilrettelagt for ev. samarbeidspartnere. En hall med 200 m rundbane etter mønster av prototype prosjektert av Multiconsult på oppdrag fra Norges Friidrettsforbund (tilfredsstiller int. krav)
Flerbrukshall: Hall som kan brukes vekselvis til ulike idrettsaktiviteter uten klargjøring/omgjøring med tap av brukstid (løpende vekselbruk). Parallell /sambruk av ulike aktiviteter inngår også i dette begrepet
2 alternativer Dialog med kommunene i Nord-fylket om en IKS-modell etter mønster fra Sør-Rogaland, for å redusere HILs finansielle og økonomiske eksponering mest mulig Etablering av et a/s hvor HIL bygger og driver hallen i egen regi. HIL hadde ikke selv penger til utredning/investering
Spillemidler Fylkeskommunale investeringsmidler (regionstatus) Progammidler fra Kulturdepartementet Sponsormidler Refusjon mva
Anbudsdokument Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Søknad om regionstatus og fylkeskommunale investeringsmidler Beslutningsanalyser Prosedyre for anbudsevaluering Prosedyre for kontraktsadministrasjon Kravdokument HMS Krav til driftsfasen Totalt ca dokumenter (egenprodusert 1100) Ca mailer inbox, ca.5300 mailer gjennom 4 år
Kostnadskrevende anlegg, innstilling fra NIF september 2008: Håndball 5,0 mill. kroner Snowboard3,0 - “ - Friidrett9,0 - “ - Svømming7,5 - “ - Kampsportene2,0 - “ - Skøyter/bandy5,0 - “ -
Full anbudsrunde høsten 2009 med 6 tilbydere Intensjonsavtale med Kruse Smith november 2009 Byggekontrakt november 2010.
Bygslingstomt ca 6000 m2 Grovplanering av tomt 4,2 mill Investeringstilskudd 0,5 mill Tilskudd til drenering 0,4 mill Leveranse av varmt vann fra sentral- anlegg, renhold (mot vederlag) Ny friidrettstadion
Haugesund Idrettslag avd. friidrett 80 % Haugesund kommune 10 % Karmøy kommune 5 % Tysvær kommune 5 %
Trond Mohn, Bergen Skipsreder Trygve Seglem, Knutsen OAS Shipping as Haugesund Sparebank Østensjø Rederi
Idrettsgrener: Fotball, Håndball Basketball Svømming Golf Friidrett Padling Karate Sprangridning Badminton Almennfag: VG1, VG2,VG3, VG3 påbygging Sindre Gelius Eikje
Intensjonsavtale med 3 fysioterapeuter Leie av «skreddersydde» lokaler Samarbeid behandling av idrettsskader, testing av utøvere
Lån Haugesund Sparebankkr Spillemidler” Regionmidler” Sponsormidler/aksjekapital” Programmidler NFIF” Beregnet refusjon merverdiavgift” Spillemidler til utstyr” Finansiell ramme kr
Totalentreprisekr. 44,1 mill Separate kontrakter” 2,2 mill Totaltkr. 46,3 mill Kontraktsavslutning (ca)kr. 49,2 mill Tilgjengelig kapitalkr. 48,05 mill Prisstigning, tilleggsarbeider, kommunale pålegg
Kalkulerte driftskostnaderca 2 mill kr. Inndekning Utleie på dagtid (HTG/fysioterapeuter) Salg av arenanavn Salg av reklame Treningsavgifter Utleie ledig kapasitet Arrangement (konserter, utstillinger, selskapslokale med mer)
HIL-hallen as Allianseidrettslaget Haugesund Idrettslag HIL Fridrett HIL Orientering Leietakere
Gule timerRøde timer Friidrettsbane (timepriser) Håndballbane Sprintbane Gymsal Gule timer: Hverdager før 1800 Røde timer hverdager etter 1800/helger