Innføring i hovedmodulene Dokumentstyring Hendelsesbehandling Risikostyring Målgruppe: Nye kunder/brukere

Hendelsesmodulen Moderne prinsipper for kontinuerlig forbedring Hendelsesbehandling Hendelsesmodulen Moderne prinsipper for kontinuerlig forbedring

Behandlingsprosessen Samme rolle/person Vurdere lukking eller velge saksbehandler Verifisere og godkjenne Registrator Mottak (Prosesseier) Langsiktige tiltak (Saksbeh) Lukking (Prosesseier) E-post E-post E-post Obligatorisk tilbakemelding pr e-post til Registrator

Enklere kan det ikke bli…..Nesten ikke… Maksimum enekelhet. Anbefalt innstilling for vanlige brukere Fire måter å melde inn avvik på! Enklere kan det ikke bli…..Nesten ikke…

Konfigurasjonsmuligheter Aktivere Prosjekter Aktivere Anonym melder Aktivere «Meldt på vegne av» Aktivere Kunde nr (valgfritt) Venstremenyen er også dynamisk i forhold til hvilke felter man vil ha med. Melde via bilde med mange muligheter (for Prosesseiere og saksbehandlere)

Høyreklikk på en prosess for å melde en hendelse

Melde via mobiltelefon

Risikovurderingsmodulen Oversikt risikostyring Forebyggende (proaktiv) Inntruffet hendelse (potensiale)

Risiko = Sannsylighet x konsekvens

Forebyggende (Proaktiv) Inntruffet hendelse (Maks potensiale) Risikostyring Forebyggende (Proaktiv) Inntruffet hendelse (Maks potensiale)

Forebyggende risikovurdering

SØK

Viser alle scenarier med endelig risikotall > 10

Suveren grafikk med «drilldown»

Automatisk genererte risikomatriser med «drilldown»

…eller REAKTIV risikovurdering Forebyggende risikovurdering er gjort, men likevel inntreffer en hendelse

Den som mottar hendelsen (prosesseieren) kan gjøre en risikovurdering av det som faktisk skjedde

Risikobilder av inntruffede hendelser

Risikostyring (Kilde: Flere, bla Telenor FoU) Definisjon akseptabel risiko (akseptkriterier). Risikoanalyse, dvs. kartlegging av risikobilde. Evaluering av risikonivå, dvs. sammenligning av risikobilde med akseptkriterier. Identifikasjon av mulige risikoreduserende tiltak og deres effekt. Valg av tiltak. Implementering av tiltak. Oppfølging av at tiltak gjennomføres som planlagt. Overvåking av at situasjon er som forventet. Oppdatering når forholdene endres eller ny kunnskap påvirker tidligere konklusjoner eller antagelser.

Prosedyre i risikomodulen 1. Beskrive scenarier 2. Definer Risiko-elementer 3. Risiko vurdering på hver av dem 4. Implementere risikored. tiltak 5. Oppfølging og vurdere effekt 6. Ny vurdering ved endringer