Internkontroll Pilotnettverk 29.11.17
Policy for internkontroll Risikovurdering
Forankring – politisk Pilotnettverk
Kommunestyret 11.12.17 Politisk møtekalender og saksdokumenter - Grimstad kommune Risikovurdering
Virksomhetsstyring i Grimstad Virksomhetsstyring består av den totale prosessen som omfatter arbeidet med å fastsette mål og resultatkrav, planlegge hvordan disse skal nås, løpende rapportering av status, analyser av situasjonen samt utforming og iverksettelse av korrigerende tiltak. Virksomhetsstyring omfatter derfor både styring, ledelse og kontroll, og skjer gjennom årlige gjentakende prosesser for planlegging, gjennomføring og oppfølging. Pilotnettverk
Systemer for internkontroll Risikovurdering
Risikovurderinger Risikovurdering
Rutiner Risikovurdering
Andre tiltak Risikovurdering
Kartlegging 2017 Grimstad Risikovurdering
Rådmannens konklusjon Kommunen har et godt internkontrollsystem som bygger på COSO sitt rammeverk. Policy for internkontroll gir overordnede føringer og prinsipper for administrasjonens arbeid med å etablere, gjennomføre, forbedre og følge opp internkontrollen, samt tydeliggjør roller og ansvar knyttet til dette arbeidet. Selv om det er gjort mye godt arbeid med internkontroll i 2017, både gjennom «Handlingsplan for oppfølging av innkjøpssaken» og på andre vesentlige områder, vil rådmannen ytterligere prioritere ressurser til dette arbeidet i 2018. Risikovurdering
Pilotnettverk
Metodikk Ansatte følger ikke vedtatte rutiner. Mangelfull samhandling mellom rus og psykisk helse. Pilotnettverk
Pilotnettverk
Risikovurderingen Pilotnettverk