BYRÅDETS BUDSJETTARBEID Finansbyråd Christine Meyer.

Presentasjon om: "BYRÅDETS BUDSJETTARBEID Finansbyråd Christine Meyer."— Utskrift av presentasjonen:

1 BYRÅDETS BUDSJETTARBEID Finansbyråd Christine Meyer

2 Agenda Hvordan arbeider byrådet med budsjettet Hovedutfordringer i budsjettarbeidet Budsjett for skolebarna BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012

3 Budsjettprosess - årshjulet VINTER SOMMER VÅRHØST jan mai des. aug. sept. Regnskap Budsjettkonferanse Kommuneøk.prop. Rev. nasj.budsjett Budsjettramme Justeringskonferanse Forslag byrådsavd. Vedtak Bystyret Salderingskonferanse Statsbudsjettet Byrådets forslag Budsjettarbeid i byrådsavdelingene Tilleggsinnstilling

4 Utfordringer i årets budsjettprosess Unngå kostnadsvekst som Bergen kan knekke nakken på –Være særlig varsom med investeringer som fører med seg store økte driftskostnader –Streng kontroll med kostnadene for investeringene – alt beregnes på nytt Sette nivå på underdekningen i økonomiplanen

5 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Fortsatt stram styring Betydelige usalderte driftskonsekvenser av nye investeringer fra 2010 Men: Underdekningen i fjorårets økonomiplan for 2011 er redusert fra 347 mill. til 107 mill.

6 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 ”Nødvendige tiltak i økonomiplanen”

7 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Utvikling i ”Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden

8 Manøvrere i en usikker fremtidssituasjon Staten: –Borgeutvalget –Barnehagetilskuddet –Kompensasjon for lønnsoppgjøret Skattebetalere Sosialhjelpsmottagere As’er og utbytter Pensjon og AFP

9 Budsjetterte inntekter 2009 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 12 349 mill. Legges inn i rammetilskuddet: 2009: Psykiatritilskudd (177 mill.) 2011: Barnehagetilskudd (1 107 mill.)

10 Skape rom for økninger innenfor budsjettet –Effektiviseringsgruppe –Inntektsgruppe Skape en organisasjon som er vekstdyktig –Nærværprosjektet

11 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Budsjett for skolebarna –Fjerner hele vedlikeholdsetterslepet på to år 215 millioner i 2009 200 millioner i 2010 -Innbyggerne i Bergen skal følge med på nettet -Byrådet forslår ikke kutt i skolebruksplanen som følge av økt vedlikehold

12 ÅrÅr20082009201020112012 Vedtatt ø konomiplan 2008-2011503,3361,5187,0581,0 Forslag ø konomiplan 2009-2012 490,4485,0377,5874,5 Vedlikeholdsl ø ftet 215,0200,0 Ø konomiplan 2009-2012 uten vedlikeholdsl ø ftet 275,4285,0377,5874,5 Endring i ø konomiplan -86,198,0-203,5874,5