Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BYRÅDETS BUDSJETTARBEID Finansbyråd Christine Meyer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BYRÅDETS BUDSJETTARBEID Finansbyråd Christine Meyer."— Utskrift av presentasjonen:

1 BYRÅDETS BUDSJETTARBEID Finansbyråd Christine Meyer

2 Agenda Hvordan arbeider byrådet med budsjettet Hovedutfordringer i budsjettarbeidet Budsjett for skolebarna BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN

3 Budsjettprosess - årshjulet VINTER SOMMER VÅRHØST jan mai des. aug. sept. Regnskap Budsjettkonferanse Kommuneøk.prop. Rev. nasj.budsjett Budsjettramme Justeringskonferanse Forslag byrådsavd. Vedtak Bystyret Salderingskonferanse Statsbudsjettet Byrådets forslag Budsjettarbeid i byrådsavdelingene Tilleggsinnstilling

4 Utfordringer i årets budsjettprosess Unngå kostnadsvekst som Bergen kan knekke nakken på –Være særlig varsom med investeringer som fører med seg store økte driftskostnader –Streng kontroll med kostnadene for investeringene – alt beregnes på nytt Sette nivå på underdekningen i økonomiplanen

5 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN Fortsatt stram styring Betydelige usalderte driftskonsekvenser av nye investeringer fra 2010 Men: Underdekningen i fjorårets økonomiplan for 2011 er redusert fra 347 mill. til 107 mill.

6 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN ”Nødvendige tiltak i økonomiplanen”

7 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN Utvikling i ”Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden

8 Manøvrere i en usikker fremtidssituasjon Staten: –Borgeutvalget –Barnehagetilskuddet –Kompensasjon for lønnsoppgjøret Skattebetalere Sosialhjelpsmottagere As’er og utbytter Pensjon og AFP

9 Budsjetterte inntekter 2009 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN mill. Legges inn i rammetilskuddet: 2009: Psykiatritilskudd (177 mill.) 2011: Barnehagetilskudd (1 107 mill.)

10 Skape rom for økninger innenfor budsjettet –Effektiviseringsgruppe –Inntektsgruppe Skape en organisasjon som er vekstdyktig –Nærværprosjektet

11 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN Budsjett for skolebarna –Fjerner hele vedlikeholdsetterslepet på to år 215 millioner i millioner i Innbyggerne i Bergen skal følge med på nettet -Byrådet forslår ikke kutt i skolebruksplanen som følge av økt vedlikehold

12 ÅrÅr Vedtatt ø konomiplan ,3361,5187,0581,0 Forslag ø konomiplan ,4485,0377,5874,5 Vedlikeholdsl ø ftet 215,0200,0 Ø konomiplan uten vedlikeholdsl ø ftet 275,4285,0377,5874,5 Endring i ø konomiplan -86,198,0-203,5874,5


Laste ned ppt "BYRÅDETS BUDSJETTARBEID Finansbyråd Christine Meyer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google