Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett 2011 Helse Bergen HF Styremøte Helse Bergen 15. desember 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett 2011 Helse Bergen HF Styremøte Helse Bergen 15. desember 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett 2011 Helse Bergen HF Styremøte Helse Bergen 15. desember 2010.

2 Budsjett 2011 – momenter •Prognose i tråd med budsjett •Økt resultatkrav i 2011 – fra kr. 110 til 160 mill. dette øker investeringsbudsjettet for 2011 •Økning i IKT kostnader fra Helse Vest IKT. •Årsvirkning av tiltak i 2010 som skal inn. •Områder som må/skal styrkes. •Inntekter for somatikk i 2010 var krevende. •Mindreforbruk av investeringskostnader i 2010.

3 Overordnede rammer

4 Innretning budsjett 2011 •Sum somatiske enheter –budsjett 2011 er styrket med kr. 17 mill ifht budsjett 2010, men gir likevel en innstramming på kr. 29 mill ifht prognose 2010 •dette muliggjør bl.a. oppstart Søvnsenter, Intermediærenhet, styrking Radio Medico, økning RFA (Hjerte), økning fedmekirurgi

5 Innretning budsjett 2011 •Sum Psykiatri –budsjett 2011 er styrket med kr. 7 mill ifht budsjett 2010, og kr. 1,5 mill ifht prognose 2010 •samhandling kommune, psykiatriambulanse helg, omstillingsprosesser •Rus –budsjett 2011 er styrket med kr. 10 mill ifht budsjett 2010, men gir en innstramming på ca kr. 7 mill ifht prognose for 2010.

6 Innretning budsjett 2011 •Sum Støtteenheter –budsjett 2011 er styrket med kr. 11 mill ifht budsjett 2010, men gir en innstramming på ca kr. 2 mill ifht prognose for •ernæringssatsing, reduserte parkeringssatser, økt kapasitet KSK, energikostnader, MTU drift mv •Sum stab –budsjett 2011 er redusert med kr. 16 mill ifht budsjett 2010, og er tilnærmet uendret ifht prognose •PhD-stipend helsefag, jurist foretaksledelsen mv

7 Innretning budsjett 2011 •Annet –budsjett gjestepasienter somatikk redusert ifht budsjett 2010 –kostnader EPJ (internt) redusert ifht budsjett 2010 –kostnader Helse Vest IKT øker med omlag kr. 35 mill. (inkl. EPJ fase II) ifht. prognose –finanskostnader redusert ifht budsjett 2010

8 Uavklarte forhold i budsjett 2011 •Omlegging finansiering stråleterapi •Biologiske legemidler, utvikling i forbruk •Rus - gjestepasienter, LAR, tvang

9 Aktivitet somatikk 2010 •Særskilte utfordringer i 2010 –omlegging i grupperingslogikk –innføring DIPS –overgang fra 3 til 1 institusjonsnummer –nytt regionalt klinikkbarometer •Utfordringene i 2010 har vært krevende for analyse og forståelse av budsjettert inntekt vs. faktisk inntekt for flere enheter •Aktivitetsplaner, tilhørende DRG-poeng og ISF- inntekt for 2011 er kvalitetssikret

10 Budsjettstyring 2011 •Enhetene skal fortsatt styres på både inntekt og kostnad •Nivå 2-leder er ansvarlig for både inntekts- og kostnadsbudsjettet for sin enhet •Inntekt og kostnad skal balanseres

11 Aktivitet plan 2011 somatikk •Økning i antall DRG-poeng med 0,5% fra budsjett 2010 til budsjett Økning på 2,3% fra prognose 2010 til budsjett gjelder både poliklinikk og døgn/dag - tall for stråleterapi basert på ordning i 2010, dette blir endret fra 2011

12 Aktivitet plan 2011 psykiatri

13 Aktivitetsplan psykiatri •Voksenpsykiatri –reduksjon i antall døgnopphold med 5,5% i fht budsjett 2010 og med 10% ifht prognose 2010 –økning i polikl. konsultasjoner med 27% ifht budsjett 2010 og med 14,6% ifht prognose •Barne- og ungdomspsykiatri –økning i pol.kl. konsultasjoner med 7% ifht budsjett 2010, nivå omtrent som prognose 2010.

14 Aktivitetsplan rus •Store endringer og innfasing av nye oppgaver i Avdeling for rusmedisin gjør det vanskelig per i dag å estimere eksakt aktivitetsnivå. •Innfasing LAR fra •Etablering av forsterket ruspost (tvang)

15 Forskning •Foretakets forskningsaktivitet nest størst i Norge •Siste ressursmåling viser svak økning i antall årsverk til forskning og forskningsbasert utviklingsarbeid. •Kliniske forskningsposter viktig •Foretakets strategiske forskningsprogram håndteres i samhandling med Innovest AS •Innovasjon er ny satsing for foretaket

16 Utdanning og undervisning •Ca studenter og lærlinger har praksisstudier i foretaket. Er etablert godt samarbeid med utdanningsinstitusjonene •Videreutdanning av medarbeidere viktig •Økende bruk av e-læring i opplæring av medarbeidere •Ferdighetstrening viktig læringsmetode •Kompetanseutveksling mellom sykehus og kommuner viktig fremover

17 Opplæring pasienter og pårørende •I 2010 er det gjennomført 170 dager med lærings- og mestringskurs for 38 forskjellige diagnoser •Stadig nye kurs presenteres •Brukerutvalg og brukerorganisasjonene har jevnlig møter

18 Driftsbudsjett 2011

19 Driftsbudsjett •Økt stykkprisinntekt med ca kr. 73 mill fra 2010 –ca kr. 50 mill av dette er knyttet til prisendring og kodeforbedring –det resterende er knyttet til økning i aktivitet •Økning i ramme, tilskudd og refusjoner –kompensasjon for lønns- og prisøkning –justering i inntektsnivå pga justering inntektsmodell –nye oppgaver og økning i aktivitet

20 Driftsbudsjett •Økning i lønnsbudsjett inkluderer –nye oppgaver –avsetning til lønnsoppgjør 2011 •Økning i Andre driftskostnader er i stor grad knyttet til økte kostnader til kjøp av varer og tjenester fra Helse Vest IKT.

21 Særlige risikoområder 2011 •RUS •Lønns- og pensjonskostnader •Aktivitetsutvikling somatikk •Enheter med budsjettutfordringer •Psykiatri •Fristbrudd / ventetid

22 Arbeidsmiljø •Drifts- og investeringsbudsjettet må bli sett i sammenheng. Oppdatert teknologi påvirker arbeidshverdagen og stiller krav til omstilling hos den enkelte. •Må sikre gode omstillingsprosesser •Trenden med redusert sykefravær skal videreføres •Økt fokus på HMS-området fremover, inkl. utvikling av vernetjenesten •Viktig med faglig utvikling, forskning og lederutvikling for å utvikle og bevare et godt arbeidsmiljø

23 Kompetanseutvikling

24 Investerings- og likviditetsbudsjett Helse Bergen HF

25 Finansiering (langtidsbudsjett) •langtidsbudsjett 2011 – 2015 vedtatt i juni 2010.

26 Planlagt investering •langtidsbudsjett 2011 – 2015 vedtatt i juni 2010.

27 Investeringsplan bygg •langtidsbudsjett 2011 – 2015 vedtatt i juni 2010.

28 Investeringsramme/finansiering orientering til styret august 2010.

29 Status investeringer per 30.nov.2010 Årsprognose 2010 Budsjett 2010 Refusjoner og ekstern fin.Avvik Bygg183,4255,37,3-79,2 MTU82,890,02,0-9,2 Teknisk41,140,0 1,1 Ambulanser8,0 0,0 Avd.vise investeringer22,322,0 0,3 Invest. fin. T.Mohn47,5 0,0 Sum385,1415,356,8-87,0

30 Størst etterslep 2010 •Kronstad DPS; avvik – kr. 20 mill •Sandviken trinn 2; avvik – kr. 20 mill •MR-bygg Voss; avvik – kr. 22 mill •KK trinn 3; avvik – kr. 11 mill •HUS fast nødl.plass helikopter; - kr. 14 mill •Frigjorte areal Sentralblokken; - kr. 8 mill

31 Årsak til etterslep •Kommunal saksbehandlingstid •Beslutningsprosess i foretaksstrukturen •Interne prosesser og kapasitet •Etterslep gir mulighet for å tilpasse investeringsplanen etter handlingsrommet –vedtatte investeringer kan fremskyndes –mulighet for å gjennomføre andre investeringer

32 Kriterier og grunnlag for prioritering av investeringsmidler: •Det må være gjort en investeringsanalyse med konsekvensvurdering for driftsøkonomi. •Må prioritere investeringer som gir en merverdi –for behandlingskvalitet –for arbeidsmiljøet –for driftsøkonomien

33 Investeringsramme/finansiering

34 Investeringsbudsjett forskyvninger

35 Investeringsramme/finansiering

36 Investeringer 2011 * anslag som avklares fra DTdivisjon. *

37 Likviditetseffekt 2011

38 Likviditetsbudsjett 2011


Laste ned ppt "Budsjett 2011 Helse Bergen HF Styremøte Helse Bergen 15. desember 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google