PO 55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Programområdet omfatter 7 resultatområder. I alt 124 ansatte. 550 Fysisk tilrettelegging og planlegging, 551 Naturforvaltning og friluftsliv, 552 Rekreasjon i tettsted, 555 Kulturminnevern, 556 Tilrettelegging og bistand for næringslivet og 557 Kommunal næringsvirksomhet. 558 Landbruk

PO 55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Tjenestested og ansatte Ansvar og tjenestested ansatte Geodata Eiendomsmåling Plan og byggesak Fornebu - ikke selvkost Plan og byggesak Fornebu - selvkost Byggesak Plan- og miljøavdelingen Planadministrasjon Planjuridisk enhet6 Sum ansvar Natur og idrett (- idrett og kirke20 sum ansvar124

Utfordringer PO 55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø lNy plan og bygningslov 2009 – større ambisjoner til kommunal planlegging – økt kommunalt tilsyn – få forenklinger- krav til Universell utforming (fokus off.bygg) lNy matrikkellov fra 2009 –klare tidsfrister for kartforretninger lNy offentlighetslov 2009 – all off. info skal være gratis – unntak for kartdata? lDimensjonering av plan og byggesak Fornebu – bortfall av inntekter pga lavere utbyggingstakt - større grad av markedsavhengighet. lNatur og idrettsforvaltningen: Kulturminneåret 2009, nye friområder lPlanadministrasjon –service, nærstøtte og veiledningstorg

Utfordringer / forpliktelser PO 55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø lØkt behov for overordnet planlegging :  Kolsåsbanen, Sandvikabanen, E18 planer, E16 reg.planer, Fornebubane  Sandvika, Sandviksvassdraget, Kolåssenter, Bekkestua lØkende behov for regulering for skoler, barnehager, omsorg lStort miljøfokus  Klimaøhandlingsplan, klimapanel – miljøfokus i alle ledd, miljøvennlige bygg. Uavklarte utfordringer lByutvikling Sandvika – stor forventning om kommunal deltakelse i investeringer i en bedre by – for eksempel parkeringsanlegg, elvepromenader, oppgradere torg og plasser, gågateopprusting, lUniversell utforming – større krav til offentlige anlegg

PO 55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Mulige besparelser lRedusere bemanning (lønnsmidler) lSpare andre driftsutgifter (Kjøp av tjenester) lØkte inntekter (gebyrøkninger/utvidelser) lReduserte investeringer

PO 55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Redusert bemanning ( bør tas over 2-3 år): lPlanadministasjonen : reduksjon 1 til 2 stillinger (av 11).  Ta ut effekt av veiledningstorg og e-bærum/web løsninger.  Noe lavere servicegrad.Tilpasses ved naturlig avgang lPlan og miljøavdelingen :Reduksjon 1 til 2 stillinger (av 33)  Noe nedprioriteringer av v egen planer/ off.planer,behov for klarere politisk prioritering av planoppgaver. Effektivisere planbehandling. lGeodata og eiendomsmåling :reduksjon 0,5 stilling (av 21)  OU-prosess - Sammenslåing av 2 tjenestesteder lPlanjuridisk enhet : Reduksjon 0,5 stilling (av 6)  Noe redusert kvalitet evt lengre tid på klagebehandling. Endre saksbehandlingsrutiner. Forenkel behandlingen lNatur og idrettsforvaltningen : reduksjon 1-2stillinger (av 20 innen PO55)  1 stilling (av 2) kulturminneforvaltning – ivaretas av fylkeskommunen  1 stilling yngelstasjonen – ikke lovpålagt oppgave lByggesak og Fornebu: stor grad selvkost – markedstilpasses løpende

PO 55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Reduserte eksterne kjøp/støtte – økte gebyr lRedusert kjøp av eksterne tjenester : 0,5 til 1,5 mill kr ? Budsjett for kjøp av konsulenttjenester Plan og miljø ca 2 mill inkl både kjøp av kompetanse og kapasitet vi ikke har. Inkl nødvendig dataprogrammer. Budsjett NILK 8 mill kr grøntvedlikehold- primært kjøp fra BK bedrifter. Bestiller/utfører-opplegg bør vurderes for å effektivisere mht overhead og dobbeltarbeid. Anslag 5% effektivitet mht administrasjon: ”Næringsmillionen” kan reduseres med ,- lØkt inntekt gebyrbaserte tjenester : 0,5 mill kr ?  Økte gebyr private reguleringsplaner (vi er allerede høyt ift ASSS)  Rekalkulere selvkostregimet (inkludere flere tjenester)  NB: Mulig bortfall kartdatainntekter ( 3 mill forverring)  NB: Mulig nedgang i antall plan og byggesaker ?

Forslag PO 55 ( ikke investeringer) lRedusere med 4-6 stillinger ( mill kr) lRedusere/endre kjøp av tjenester 0.5 – 1,5 mill lGebyr økninger ca 0,5 kroner Sum effekt PO 55 3,5 til 6,5 mill kroner Hva er ”skånet” for kutt: lIkke kutt i gebyrbelagte tjenester lBeholde tilstrekkelig egen plankapasitet iht politiske bestillinger lIkke kutt i miljøprofilen

PO 55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Redusere/ utsette investeringer Disponert til investeringer PO 55 i 2008: 77 mill derav ca 50% som kommer til gjennomføring i 2008 lUtsatte/sløyfe investeringer ca mill  Kinoveibru utsettes/ fjernes?  Elvepromenaden – fullføres med redusert kvalitet ?  Standardheving Sandvika, gågateinvesteringer, gatebruksplan, elvebredde gjennomføres ikke  Sandvikamidler knyttet til gj.avtaler beholdes jfr avtaler  Planleggingsmidler knyttet til framtidige investeringer beholdes lEgen sak om behov for investeringer i Sandvika fremmes i 2009 ifm kommunedelplanen for Sandvika