Nytt vedr. Ankomstregistrering i AP - Oracle 11i Signe Marie Bjordal / Januar 2003

Åpne Citrix Program Neighborhood

Åpne OF – Term 11i Dobbelklikk på Ikonet Of-Term 11i Logg på, som vanlig, terminalserver

Pålogging Ved å trykke på linken til økonomisystemet vil en komme direkte til påloggingsbildet Brukernavn vil være det samme som i dag Passord vil være nytt Nytt passord må innholde minst en bokstav og ett tall. Passordet kan ikke innholde brukernavn. Passordet kan ikke ha to like bokstaver etter hverandre. Passordet må være på minst 8 tegn

Velg ansvarsområde; AP Instituttregistrerer...( ditt ansvarsområde )

Kontostrengen Mva kode er ikke med i kontostrengen, men som eget felt i modulen Motpart foran Aktivitet Uup – er ikke med Statskap/post – er ikke med

Nye funksjonstaster Spørre modusSpørre modus Utføre spørringUtføre spørring PlukklistePlukkliste Nullstill skjermbildeNullstill skjermbilde HjelpHjelp Lagre og fortsettLagre og fortsett F11 Ctrl F11 Ctrl L F8 Ctrl H ALT + F (slipp F) +R Fullstendig liste ligger vedlagt

Endringer i Leverandørmodulen Løpende leverandørnummerLøpende leverandørnummer –bankkontonummer er ikke lenger leverandør- nummeret Leverandøren må søkes frem på navnLeverandøren må søkes frem på navn Datoformat endret ( )Datoformat endret ( ) Feil KIDnummer lar seg ikke registrereFeil KIDnummer lar seg ikke registrere Mva-koden registreres i eget feltMva-koden registreres i eget felt

Søk frem leverandør Leverandør-feltet: Skriv inn LEV.NAVN / deler av navnet + Tab (evt. i kombinasjon m/%-tegn + TAB/Enter (eks. UNI%I O + TAB))Leverandør-feltet: Skriv inn LEV.NAVN / deler av navnet + Tab (evt. i kombinasjon m/%-tegn + TAB/Enter (eks. UNI%I O + TAB))

Velg leverandør Plukkliste leverandør : Velg leverandør - her får du også oppgitt lev.- og org.nummerPlukkliste leverandør : Velg leverandør - her får du også oppgitt lev.- og org.nummer

Sjekk leverandørens bankkontonummer Sted-feltet: Leverandørens bankkonto – sjekk at du betaler til riktig bankkonto - hvis lev. har flere bankkonti; bruk plukklisten - velg i så fall riktig bankkontoSted-feltet: Leverandørens bankkonto – sjekk at du betaler til riktig bankkonto - hvis lev. har flere bankkonti; bruk plukklisten - velg i så fall riktig bankkonto

Dersom leverandøren har to/flere bankkontonummer - slik ser plukklisten ut Sted-feltet – plukkliste: Leverandøren har flere bankkonto og addresser - velg i riktig bankkontoSted-feltet – plukkliste: Leverandøren har flere bankkonto og addresser - velg i riktig bankkonto

Flexifeltet - legg inn både firma og stedkode - Feil KID lar seg ikke lenger lagre

Konteringsbildet – mva-kode flyttet til eget felt - Registrer beløp - Registrer kontostreng (Ctrl+L) - Registrer mva-kode (her: 00) - Lagre bilaget (ALT+F (slipp F) +R eller Fil/Lagre og fortsett) Endringer AP – side 6

Konteringsbildet – mva 01: avgift blir beregnet automatisk - - Registrer beløp - Registrer kontostreng (Ctrl+L) - Registrer mva-kode (her: 01) - Velg Beregn avgift el. Enter (avgift blir beregnet automatisk) - Lagr bilaget (ALT+F+R eller Fil/Lagre og fortsett) Endringer AP – side 7