Kostnadsstyring Privat / Offentlig

Presentasjon om: "Kostnadsstyring Privat / Offentlig"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kostnadsstyring Privat / Offentlig
Finansdepartementet, Oslo 14. juni 2016

2 Stor vekst i offentlige prosjekter
Kostnad KS1 KS 2 Sluttkostnad Hvorfor blir det slik? Kostnadsestimering Prosjekteierstyring Insentiver i systemet ~ 95 % Tid 19/02/2019

3 Mengder og enhetspriser
Estimeringsmetoder Nøkkeltall Mengder og enhetspriser Krever detaljert og sikker kunnskap om Grunnforhold Teknisk løsninger Arbeidsomfang Mengder Gjennomføringsplan Kompleksitet Driftsplaner Mange elementer Få elementer Fare for å utelate deler av omfanget Erfaringsbaserte påslag nødvendig Følsomt for implisitte forutsetninger Beslutning Styring Erfaringstall og referansedata Erfaringsbasert skjønn Funksjon Kapasitet Fysiske dimensjoner 19/02/2019

4 Reell usikkerhet forutsettes bort
Sannsynlighet Prosjektleders perspektiv Prosjekteiers perspektiv Kostnad Usikkerhetsanalysen skal inkludere all relevant usikkerhet Forventet kostnad skal inkludere realistiske påslag for uforutsett (forventede tillegg) Prosjektleder legger til eksplisitte og implisitte forutsetninger for estimatet Betydelig relevant risiko blir overført til prosjekteier Endringer i forutsetninger fører nesten alltid til økte kostnader 19/02/2019

5 arbeidsgruppe Kostnadsestimering
Etablere robuste forutsetninger for kostnadsestimatene i tidlig fase Innføre krav til benchmarking av resultatene ved nøkkeltallsanalyse Fjerne krav til kalkylenøyaktighet Bedre transparens og etterprøvbarhet Bedre kvalitetssikring av prosess og resultater 19/02/2019

6 Profesjonell Prosjekteierstyring
Systematisk modning av prosjektene til et tilstrekkelig nivå for hver fase Enhetlige krav til hvilke beslutninger som skal tas på hvert beslutningspunkt Enhetlige krav til innhold og kvalitet på beslutningsunderlaget Realistiske kostnadsestimater i tidlig fase Tidlig avklaring av premisser og målprioritet Eventuelle endringer i premisser besluttes på høyt nivå basert på oppdaterte kostnadsestimater Strategisk ledelse Porteføljestyring Prosjektmodell (Decision Gate Management) Prosjektledelse Prosjekt 19/02/2019

7 Helhetlig prosjektansvar
Inv. Virksomhetsdrift Inntekt / Nytte Forvaltning, drift og vedlikehold Helhetlig forretningsansvar for prosjektene gir de beste insentivene for suksess 19/02/2019

8 Realistiske estimater
Aktører og insentiver Finansierende Utfører Bruker Eksterne Innhold Riktig innhold Iht oppdrag Best mulig Best mulig Kostnad Realistiske estimater Iht oppdrag Andre betaler Andre betaler Tid Optimal fremdrift Iht oppdrag Raskest mulig Raskest mulig I det private er finansierende, utfører og bruker i samme selskap I det offentlige er bildet varierende; forsvar, helse, samferdsel, undervisning, kultur Mange aktører med ulike ambisjoner og insentiver 19/02/2019

9 Kostnader over tid Kostnad Tid 19/02/2019 KS1 KS 2 Sluttkostnad ~ 95 %
3-5 % 0-1 % 1-1,5 år 3-7 år 4-9 år Tid 19/02/2019

10 Klare premisser ved konseptvalget
Kostnad KS1 KS 2 Sluttkostnad Lokalisering Hovedkonsept Avgrensning Funksjon Kapasitet Areal Ambisjonsnivå Målprioritet Virksomhetsorganisering Involvering av leverandør ~ 95 % 3-5 % 0-1 % 1-1,5 år 3-7 år 4-9 år Tid 19/02/2019

11 forprosjektet Konkretisere konsept Planlegge gjennomføring
Kostnad KS1 KS 2 Sluttkostnad Basert på premissene gitt ved konseptvalget Konkretisere konsept Tekniske løsninger Plan og bygningsloven Brukere og interessenter Planlegge gjennomføring Styring av usikkerhet Kontraktsstrategi Prosjektorganisasjon Prosjektstyringsbasis ~ 95 % 3-5 % 0-1 % 1-1,5 år 3-7 år 4-9 år Tid 19/02/2019

12 Målprioritet Kostnadsstyrte prosjekter Tidsstyrte prosjekter
Det viktigste er å holde kostnadsrammen Planlagt omfang som gir tilstrekkelige økonomiske reserver ift rammen Reduksjon i omfang hvis nødvendig Justering av fremdrift hvis nødvendig Tidsstyrte prosjekter Det viktigste er å bli ferdig innen tidsfrist Reduksjon i omfang hvis nødvendig Økonomiske reserver Økte kostnader hvis nødvendig Innholdsstyrte prosjekter Det viktigste er å få til en god løsning Økonomiske reserver Økte kostnader hvis nødvendig Forsinkelser hvis nødvendig Mange prosjekter hevdes å være kostnadsstyrte men er i realiteten innholdsstyrte 19/02/2019

13 Kostnadsstyrt prosjektutvikling
KS1 KS 2 Sluttkostnad Konkretisere kostnadsestimatet for valgt konsept Etablere ramme for forventet kostnad ~ 95 % 3-5 % 0-1 % 1-1,5 år 3-7 år 4-9 år Tid 19/02/2019