Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haugesund Idrettslag Velkommen til Haugalandet nye storstue!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haugesund Idrettslag Velkommen til Haugalandet nye storstue!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Haugesund Idrettslag Velkommen til Haugalandet nye storstue!

2

3  Sikre HILs styre full oversikt og kontroll med beslutningsprosess.  Sikre fremskaffelse av forsvarlig underlag for beslutninger  Eventuell videreføring knyttet til formelle milepæler i Styret  Riktig timing av aktiviteter – hindre ”too much too early”  Beslutningstreanalyser Stop Hold Mer info Viderefør

4  Klart definerte roller i beslutningsprosessen (skille oppdragsgiverfunksjon og utførende rolle)  Identifisere viktige målgrupper i beslutningsprosessen  Etablere funksjonskrav for anbudsinnbydelsen!!!!!! (slipp ikke løs arkitekt)  Begrense HILs økonomiske eksponering (IKS-konsept preferanse 1)  Definer HILs profil slik at den atskiller seg fra konkurrentene  Mediestrategi: Ingen omtale før det er substans i prosjektet  Bygge eksterne relasjoner for å kompensere manglende ressurser  Kontraktsstrategi: Totalentreprise

5  Mini-/flerbrukshall med 60 m sprintbane og arealer for tekniske øvelser (hopp, kast med mer). Arealer for andre øvelser tilrettelagt for ev. samarbeidspartnere.  En flerbrukshall med 200 m rundbane etter mønster av prototype Norges Friidrettsforbund (IAAF)

6 Knut Birkeland, Kåre Osnes, Gunnar Simonsen, Kjetil Ramstad, Thomas Angell Berg, Arne Støle- Hansen

7 2 alternativer 1 Dialog med kommunene i Nord-fylket om en IKS-modell for å redusere HILs finansielle og økonomiske eksponering 2 Etablering av et a/s hvor HIL bygger og driver hallen i egen. regi HIL hadde ikke selv penger til utredning/investering

8

9  Spillemidler  Fylkeskommunale investeringsmidler (regionstatus)  Progammidler fra Kulturdepartementet  Sponsormidler  Refusjon mva

10  Full anbudsrunde høsten 2009 med 6 tilbydere  Intensjonsavtale med Kruse Smith november 2009  Byggekontrakt november 2010.

11 Bygslingstomt ca 6000 m2 Grovplanering av tomt 4,2 mill Investeringstilskudd 0,5 mill Tilskudd til drenering 0,4 mill Leveranse av varmt vann fra sentral- anlegg Ny friidrettstadion

12 Haugesund Idrettslag avd. friidrett 80 % Haugesund kommune 10 % Karmøy kommune 5 % Tysvær kommune 5 %

13 Skipsreder Trygve Seglem, Knutsen OAS Shipping Trond Mohn, Bergen Haugesund Sparebank Østensjø Rederi

14  Lån Haugesund Sparebankkr. 11 000 000  Spillemidler” 11 100 000  Regionmidler” 6 000 000  Sponsormidler/aksjekapital” 4 375 000  Programmidler NFIF” 5 500 000  Beregnet refusjon merverdiavgift” 9 809 229  Spillemidler til utstyr” 263 097  Finansiell ramme kr. 48 047 326

15  Totalentreprisekr. 44,1 mill  Separate kontrakter” 2,2 mill  Totaltkr. 46,3 mill  Kontraktsavslutning 27.1.12 (ca)kr. 49,3 mill  Tilgjengelig kapitalkr. 48,05 mill  Prisstigning, tilleggsarbeider, kommunale pålegg

16 HIL-hallen as Allianseidrettslaget Haugesund Idrettslag HIL Fridrett HIL Orientering Leietakere

17  FysioterapiavdelingKr. 1 112 500 (ikke med i opprinnelig anbud)  Prisstigning” 1 853 750  Nedsenkbare vegger (ekstra)” 737 500  Tribuner” 906 250  Grøft slukkevann” 178 375  Grøft trafo Haugaland Kraft” 168 125  Fasadeforandring ” 125 000  3 ekstra porter” 150 000  Takmonterte basketkorger” 185 000  Fremlegg for ventilasjon (kanaler)og radiatorer ” 257 100 (2.etasje)  Diverse i kjøkken (tilkobling steamer med mer)” 104 081  Diverse pålegg uteområder” 349 785  Tillegg Conipur (balldekke)” 183 333  Andel nytt dreneringssystem” 112 000  Totaltkr. 6 422 799

18  Kalkulerte driftskostnaderca 2 mill kr. (administrasjon, energi, renhold,vedl.h. osv.)  Inndekning:  Utleie på dagtid (HTG/fysioterapeuter)  Salg av arenanavn  Salg av reklame  Treningsavgifter  Utleie ledig kapasitet  Arrangement (konserter, utstillinger, selskapslokale med mer)

19 Lin Lea Veuskens Dag Nygaard May Linn Meyer Birgitta Bauge

20 Idrettsgrener: Fotball, Håndball Basketball Svømming Golf Friidrett Padling Karate Sprangridning Badminton Almennfag: VG1, VG2,VG3, VG3 påbygging Sindre Gelius Eikje

21  Programmidler bør forbeholdes idrettslag  Etterslep i utbetaling spillemidler påfører idrettslag betydelige rentekostnader. (HIL-prosjekt 3 år 15,2 mill inkl. regionmidler 1,8 mill kroner). PS: Endre krav til garderobe/dusjanlegg der dette er mulig.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33


Laste ned ppt "Haugesund Idrettslag Velkommen til Haugalandet nye storstue!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google