Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haugesund Idrettslag Hand-out NFIF hallforum 14.2.11 i Ranheimhallen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haugesund Idrettslag Hand-out NFIF hallforum 14.2.11 i Ranheimhallen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Haugesund Idrettslag Hand-out NFIF hallforum i Ranheimhallen

2

3  Passert 900 medlemmer  750 medlemmer i friidrettsavdeling hvorav 450 under 20 år. Venteliste 80  165 medlemmer i O-gruppen  Norges største friidrettsklubb mht antall medlemmer  Store utfordringer i vinterhalvåret mht. tilrettelegging av treningsmuligheter

4 Totalt driftsbudsjett ca 1,9 mill Kostnader:Inntekter Representasjon Kontingent Trenere Tilskudd Administrasjon Stevner Kjøp drakter/sko Sponsorer Støtte til aktive Stevne arr Bonus utøvere Kiosksalg Tilskudd HIL-hus Lotteri

5  HIL forsøkte i forbindelse med forstudien å lansere prosjektet som et IKS (Interkommunalt selskap) prosjekt.  De 3 samarbeidende kommunene hadde allerede fastlagt hvilke prosjekter som skulle inngå i en IKS-samarbeid (Ishall, Haugesund, Håndballhall Tysvær, Motorsportsenter på Karmøy  Henvendelsen ble avslått. HIL hadde sovet i timen.

6  Hallen ble i april 2010 tildelt regionstatus av Rogaland Fylke, og gitt tilsagn om fylkeskommunale investeringsmidler på 6 mill kroner.  Kommunene Karmøy, Tysvær, Haugesund vil til sammen ha en eierpost på 20 % i hallselskapet.  Hallkonseptet og samarbeidet med HTG og en gruppe fysioterapeuter om opprettelse av behandlings-/testsenter vil gi et betydelig løft for hele regionens idrettsliv.

7 Aksjonærer:Tysvær kommune 5 % Haugesund kommune 10 % Karmøy kommune 5 % Haugesund Idrettslag (friidrett) 80 % Styre:Knut Birkeland, HIL styreleder Lise Østensjø Waage, advokat Kjell Einar Bergsager, Haugesund kommune Varamedlemmer: Kjetil Ramstad, HIL, John Arve Hveding, Karmøy kommune Aksjekapital:

8 Eiendomsselskap som skal stå for bygging og drift av hallen Vedtekter godkjent av Kulturdepartementet. Non profit dvs. kan ikke dele ut utbytte til aksjonærer En leietaker – Haugesund Idrettslag (friidrett) Haugesund Idrettslag finansierer leien gjennom fremleie, salg av reklame i hallen samt annen forretningsvirksomhet. (konserter, utstillinger).

9  Vedtekter som tilfredsstiller kravene for tildeling av spillemidler (godkjent ).  Aksjekapital kr HIL 80 % 20 % fordelt på 3 kommuner (Haugesund, Tysvær, Karmøy)  Ansvarlig for utbygging og drift av hallen, samt utleie til en leietaker – HIL-friidrett  HIL (klubben) står for salg av reklame i hallen samt utleie og annen forretningsvirksomhet

10 Lån Haugesund Sparebankkr Spillemidler” Regionmidler” Sponsormidler/aksjekapital” Programmidler NFIF” Refusjon merverdiavgift (av )” Disponibel kapital pr kr Planlagt ny runde med sponsorer (utstyr) ? I tillegg kommer antatt kostnad grovplanering ca 2, (inkl.moms) som betales av Haugesund kommune, samt verdi rentefritt byggelån. Disse størrelser er ikke inntatt i anleggsregnskapet.

11 Knutsen OAS Shipping Trond Mohn

12 Idrettsgrener: Fotball, Håndball, Basketball, Friidrett, Svømming, Golf, Padling, Karate, Sprangridning, Badminton. Vurderer ytterligere Øvelser. Allmennfag: VG1, VG2, VG3, VG3 påbygging Skolepenger: kr pr skoleår som inkluderer ekskursjoner med mer.

13  Avtalen gjelder faglig støtte fra HILs trenerteam, samt adgang til HILs flerbrukshall (friidrett og ballidretter) i Idrettsparken inntil 22 timer på dagtid 5 ukedager i skoleåret*, anslagsvis ca 40 uker i året. HILs utøvere vil kunne benytte hallen til trening på dagtid parallelt med HTG.  HTG vil også være sponsor med reklame for skolen i hallen. HILs 450 unge medlemmer viktig målgruppe for skolen (elever) * Åpningstid i hall dager i uken totalt 105 timer

14  200 m2 lokaler  4 fysioterapeuter og medisinsk støtte fra lege  Leie + leveranse av tjenester til HIL  Behandling/testing mm

15 Uten momsMed moms Opprinnelig justert kontraktssum Kr Prisstigning ” Tillegg Conipur HSP (10+4) 1/3” Parkett fysioterapiavd.” Vasker i 4 behandlingsrom fysioterapiavd.” Endring materialrom /egen inngang O-gruppen” Endring sekretariat/speakerrom” Økt isolasjon” Ekstra toalett inne i hallen” stk senkevegger ( )” Ny fasade (overbygg / vinduer)” Wlan opplegg i hallen” Foreløpig sumkr kr Fradrag automasjonsanlegg ventilasjon” Basis kontraktssum kr kr Tillegg Oppmerking baner + utstyr” Tilleggsordre nr. 1 lydisolering” Tilleggsordre nr. 2 ekstra porter” Tilleggsordre nr. 3 fester tribuner” Tilleggsordre nr. 4 galleri tidtakere” Tentativt kontraktsbeløp Kruse Smithkr kr

16 Uten momsMed moms Tentativt kontraktsbeløp Kruse Smith (fra forrige side)kr kr Fradrag vegg Kruse Smith” Tribuner direkte ordre Scandisport” Gasskjele Haugesund kommune(eks moms)” Kalkulert prisstigning ” Ny ”kontraktssum”kr kr

17 Kostnader (i hallselskap) Inntekter (fremskaffes av HIL) Oppvarming/strøm Utleie dagtid Renhold Utleie kveldstid* Lønn administrasjon Treningsavgift (HIL-medl.) Kommunale avgifter Kommunal støtte Forsikring (iht. tilbud) Salg av reklame** Vedlikehold Renter Sum * 180 timer a kr 1000 fordelt på 6 mndr ** 35 annonsører a kr Utleie i sommermåneder (april-oktober) til arrangement som ikke er i konflikt med idrettsformål

18 Conipur HSP Point elastic indoor sports surfacing system suitable for spikes. Prefabricated elastic mat with 4 mm CONIPUR spike proof wear coat, sealed with matt CONIPUR top coat. Meets DIN V Spike proof according to Norwegian standard and DIN V Fields of application: Multipurpose sports halls, indoor athletic facilities

19


Laste ned ppt "Haugesund Idrettslag Hand-out NFIF hallforum 14.2.11 i Ranheimhallen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google