Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Senter for oppvekst Regnskap 2007200820092010 BV64,670,677,890,6 HAB31,735,139,243,8 PPT11,313,815,716,0 Annet22,527,725,825,6 Sum130,1147,2158,5176,2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Senter for oppvekst Regnskap 2007200820092010 BV64,670,677,890,6 HAB31,735,139,243,8 PPT11,313,815,716,0 Annet22,527,725,825,6 Sum130,1147,2158,5176,2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Senter for oppvekst Regnskap BV64,670,677,890,6 HAB31,735,139,243,8 PPT11,313,815,716,0 Annet22,527,725,825,6 Sum130,1147,2158,5176,2

2 Drift av Barnevern Prognose Budsjett 65,175,285,783,3 16%14%-2,8% Regnskap 64,670,677,890,694,3 9%10%16%4,1% Barn i tiltak %2%10%27%18% Nye meldinger %7%12%7% Undersøkelser %8%44%3%

3 Drift av Habilitering Budsjett36,438,339,337,5 5%3%-4,5% Regnskap31,735,139,243,846,1 Prognose 11%12% 5,2% Brukere Prognose 26%29%28% 2%7,9%

4 Drift av PP-tjenesten Budsjett14,615,916,2 9%2% Regnskap11,313,815,716,0 22%14%2% Brukere %3%5%

5 Budsjettprognose Barnevern 2011 BarnevernMill Brukervekst over budsjett 4,9 Prognose over budsjett, plasseringer2,7 Prognose over budsjett, tiltak i hjemmet1,0 Revidert budsjettprognose8,6

6 Budsjettprognose Habilitering 2011 HabiliteringMill Brukervekst over budsjett 4,5 Prognose over budsjett1,7 Revidert budsjettprognose6,2

7 Oppsummering 2010Mill2011Mill Regnskap176,2Driftsnivå ,2 Budsjett169,2Prognose over budsjett, barnevern3,7 Underdekning7,0Prognose over budsjett, habilitering1,7 Innsparing-4,3 Konsulentgjennomgang0,5 Revidert budsjettprognose ,8 Vedtatt budsjett162,3 Differanse-15,5

8 Status mars 2011 Ingen fristoversittelser på meldinger og undersøkelser. Alle har tilsynsfører. Vi har økt kapasiteten for å overholde frister (konsulenter) Barnevernet omorganisert – ytterligere omstillinger pågår Produksjonslinjen forbedret, økt systemrettet arbeid, ukentlig kvalitetssikring av nøkkeltall. Forventer ytterligere produksjonsøkning ved tilførte statsmidler Det er fortsatt vekst i brukergruppen Noe turnover og ledige stillinger er utlyst


Laste ned ppt "Senter for oppvekst Regnskap 2007200820092010 BV64,670,677,890,6 HAB31,735,139,243,8 PPT11,313,815,716,0 Annet22,527,725,825,6 Sum130,1147,2158,5176,2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google