Laste ned presentasjonen
Presentasjon lastes. Vennligst vent
1
Senter for oppvekst Regnskap 2007200820092010 BV64,670,677,890,6 HAB31,735,139,243,8 PPT11,313,815,716,0 Annet22,527,725,825,6 Sum130,1147,2158,5176,2
2
Drift av Barnevern 20072008200920102011 Prognose Budsjett 65,175,285,783,3 16%14%-2,8% Regnskap 64,670,677,890,694,3 9%10%16%4,1% Barn i tiltak 393400414561662 - 9%2%10%27%18% Nye meldinger 516588630704753 14%7%12%7% Undersøkelser 364 415447643663 14%8%44%3%
3
Drift av Habilitering 20072008200920102011 Budsjett36,438,339,337,5 5%3%-4,5% Regnskap31,735,139,243,846,1 Prognose 11%12% 5,2% Brukere112144184190205 Prognose 26%29%28% 2%7,9%
4
Drift av PP-tjenesten 20072008200920102011 Budsjett14,615,916,2 9%2% Regnskap11,313,815,716,0 22%14%2% Brukere1308143914761543 10%3%5%
5
Budsjettprognose Barnevern 2011 BarnevernMill Brukervekst over budsjett 4,9 Prognose over budsjett, plasseringer2,7 Prognose over budsjett, tiltak i hjemmet1,0 Revidert budsjettprognose8,6
6
Budsjettprognose Habilitering 2011 HabiliteringMill Brukervekst over budsjett 4,5 Prognose over budsjett1,7 Revidert budsjettprognose6,2
7
Oppsummering 2010Mill2011Mill Regnskap176,2Driftsnivå 2010176,2 Budsjett169,2Prognose over budsjett, barnevern3,7 Underdekning7,0Prognose over budsjett, habilitering1,7 Innsparing-4,3 Konsulentgjennomgang0,5 Revidert budsjettprognose 2011177,8 Vedtatt budsjett162,3 Differanse-15,5
8
Status mars 2011 Ingen fristoversittelser på meldinger og undersøkelser. Alle har tilsynsfører. Vi har økt kapasiteten for å overholde frister (konsulenter) Barnevernet omorganisert – ytterligere omstillinger pågår Produksjonslinjen forbedret, økt systemrettet arbeid, ukentlig kvalitetssikring av nøkkeltall. Forventer ytterligere produksjonsøkning ved tilførte statsmidler Det er fortsatt vekst i brukergruppen Noe turnover og ledige stillinger er utlyst
Liknende presentasjoner
