Investeringer i perioden 2018 – 2021

Presentasjon om: "Investeringer i perioden 2018 – 2021"— Utskrift av presentasjonen:

1 Investeringer i perioden 2018 – 2021
Vil gjennomgå de investeringer som er «store». Ikke uttømmende og elevframskrivninger kan være usikre. Alle investeringer er inklusive MVA. Belastningen i budsjetter varier etter hvilket formål investeringen gjelder. Budsjettet er bruttobudsjett og viser ikke tilskudd og inntekter i prosjektet.

2 Faktorer som påvirker belastningen i kommunebudsjettet
Omsorgsboliger gir leieinntekter og tilskudd fra husbanken og gir ingen eller liten belastning på kommunebudsjettet. Omsorgsboliger kan erstatte «dyre» kjøpte plasser andre steder. Sykehjemsplasser har tilskudd fra husbanken. Kommunen har MVA kompensasjon. Flerbrukshaller har tilskudd med tippemidler.

3 Investeringsområde Skole
Prosjeknummer og navn Ny bevilgning 2018 Budsjett 2018 inkl tidsforskyvninger 2019 2020 2021 Totalt bevilget tom 2021 Skole 2 Eidsvoll Verk skole - to parallell - 3 Feiring skole - idrettsgarderobe 4 Feiring skole - ventilasjon 5 IKT-utstyr skoler. Årlig utskifting 6 Inventar skoler 7 Lekeapparater skole 8 RUSK kulturdel utstyr og inventar 9 RUSK utstyr og inventar 13 Vilberg barneskole 13 Vilberg barneskole forsinket framdrift 14 Vilberg barneskole utstyr og inventar 15 Vilberg ungdomsskole 16 Vilberg ungdomsskole utstyr og inventar 17 Ås skole og barnehage søppelcontainere Skole Totalt 40 522 33 000

4 Eidsvoll Værk skole Er bygd med kun 10 klasserom, dvs 5 klasser samtidig. Bruker i dag spesialrom til klasserom. Mangler musikkrom og naturfagrom. Uegnede lokaler for 1. klasse og SFO. Utbygging vil gi 14 klasserom SFO og nødvendig spesialrom. Øker kapasiteten med 50 elever. Vil kunne ta noe av økningen på Lundsjordet. Etter utbygging vil den ha teoretisk kapasitet på 350 elever.

5 Råholt skole Utvides til 4 paralleller, gir 10,2 m² pr elev. Minst mulig ombygging i eksisterene bygg. Nye klasserom i to etasjer. Flerbrukshall i stedet for to gymsaler. Har i dag 372 elever. Bygd for inntil 350 elever. Vil få kapasitet på inntil 700 elever.

6 Alternativer Bygge tre paralleller, og i tillegg utvide Bønsmoen skole og Dal skole. Lundsjordet er ikke med i framskriving av elevtall. Dersom tre paralleller må det vurderes forberedelse til 4 paralleller. Dvs at prosjektet minker kun 30 mill. Opprettholde og øke antall brakker.

7 Kostnader ved redusert utbygging til kun tre paralleller.
Ved utbygging tre paralleller og utvidelse av Bønsmoen og Dal skole.

8 Foreløpig tegning

9 Foreløpig tegning

10 Sammenligning kostander Bønsmoen , Dal og Råholt
Totalkostnad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Råholt skole 4 parallell 86 500 23 500 Bønsmoen skole 10 000 50 000 20 000 Sum akkumulert innvestering. Renter og avdrag akkumulert innvestering 1 298 6 858 12 745 13 515 13 328 13 140 12 953 12 765 12 578 12 390 12 353 13 315 15 420 Bønsmoen i tillegg til Råholt. Råholt 3 parallell Bønsmoen 1 parallell 80 000 6 408 11 095 11 888 11 873 12 858 14 985 15 575 15 350 15 125 14 900 14 675 14 450 Differanse renter og avdrag. 450 1 650 1 628 1 455 283 -2 033 -2 810 -2 773 -2 735 -2 548 -1 360 970 Bønsmoen og Dal i tilegg til Råholt Dal en parallell 40 000 15 725 16 650 19 018 20 348 20 048 19 748 -2 960 -4 073 -6 628 -7 995 -6 733 -4 328

11 Vilberg skole Planlagt med 3 paralleller. Må vurdere 4 parallell. Tidligst ferdig Tidsforskyves. Planlegges med flerbrukshall. Planlegges med massivere.

12 Alternativer på Vilberg skole
Bygge 4 paralleller for å unngå utvidelse av Ås skole. Se på opptaksgrenser. Ved bygging på Tønsaker, vil Bårliåsen og Holstangen kunne gå til Vilberg skole. Ved bygging i Trolldalen, vil Bårliåsen kunne flyttes til Vilberg skole. Bygge tre paralleller og tilbygg på Ås skole ferdig Planlegging i 2023. Tilrettelegge med arealer for Kulturskolen.

13 Alternativ utvidelse av Ås skole kontra 4 parallell på Vilberg
Alternativ 1 - utvidelse av Ås skole Vilberg 3 parallell Totalkostnad Årstall 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 Investering Vilberg skole 15 000 30 000 Utvidelse ås 5 000 50 000 20 000 Sum akkumulert investert Renter og avdrag av akkumulert investering 225 2 475 9 742 17 850 19 087 19 473 21 155 23 165 23 637 23 295 22 952 Alternativ 2 - utvide Vilberg skole til 4 paralleller Investering Vilberg 40 000 Akkumulert innvestering Renter og avdrag akkumulert innvestering 2 925 12 039 21 923 23 230 22 908 22 585 22 263 21 940 21 618 21 295 Diff pr år -450 -2 297 -4 073 -4 143 -3 435 -1 430 903 1 697 1 677 1 657

14 Feiring skole Behov for utbedring av garderober. Behov for utbedring av ventilasjon. Behov for tilrettelegging for universell utforming.

15 Investeringsområde Barnehage
Prosjeknummer og navn Ny bevilgning 2018 Budsjett 2018 inkl tidsforskyvninger 2019 2020 2021 Totalt bevilget tom 2021 Barnehager 18 Barnehager HMS - støyreduserende tiltak - 19 Bønsmoen barnehage bod 20 Langset barnehage 21 Lekeapparater barnehager 22 Oppgradering av kjøkkenene i de kommunale barnehagene 23 Råholtbråtan barnehage utvidelse 24 Råholtbråtan barnehage utvidelse. Inventar 25 Barnehagetomt i Sørbygda 26 Ås barnehage 27 Ås barnehage inventar Barnehager Totalt 31 350 50 850 250 48 250 82 650

16 Barnehage Ås skole Tiltaket er forskjøvet ett år handlingsplanen. Kan bli nødvendig å fremskynde ett år. Barnehage på Brensmork skal flyttes til Ås barnehage og ombygges til hjemmetjenester og ergo/fysioterapi.

17 Barnehagetomt i sørbygda
Fremtidig tomt til barnehage. Må inn i kommuneplanen. Utvidelse av Ankertunet kan være aktuelt.

18 Ny barnehage Langset Barnehage på Langset var betinget av nedlegging av Stensby barnehage. Dersom det ikke blir aktiviteter på Stensby som vanskeliggjør drifte, kan nåværende barnehage beholdes.

19 Investeringsområde Boliger
Prosjeknummer og navn Ny bevilgning 2018 Budsjett 2018 inkl tidsforskyvninger 2019 2020 2021 Totalt bevilget tom 2021 Boliger 28 Gruehagen boliger psykisk helse - 29 Gruehagen boliger psykisk helse. Inventar 30 Fagerhøy C, nytt bad til beboer 31 Fagerhøy hybelhus. Uteboder 32 Feiring aldershjem ombygging til omsorgsboliger 32 Feiring aldershjem ombygging til omsorgsboliger forsinket framdrift 33 Flyktningboliger 34 Frankens nye boliger funksjonshemmede 35 Frankens nye boliger funksjonshemmede. Inventar 36 Nye boenheter funksjonshemmede Boliger Totalt 30 300 96 827 37 000 10 100 10 000

20 Feiring Aldershjem Tiltaket er under planlegging. Legges ut på anbud og kontraheres før sommerferien.

21 Nye boenheter funksjonshemmede
Ser på Sandsbråten på Dal. Planlegger å rive eksisterende bygg. Spesielle brukere med behov for skjerming. Uten fellesareal men med personalbase. Færre enheter enn opprinnelig planlagt og derav lavere innvestering.

22 Investeringsområde Helse og omsorg
Prosjeknummer og navn Ny bevilgning 2018 Budsjett 2018 inkl tidsforskyvninger 2019 2020 2021 Totalt bevilget tom 2021 Helse og omsorg 37 Brensmork inventar nytt distrikt tre hjemmebaserte tjenester - 38 Brensmork ombygging til helsetjenester 39 Fagerhøy avlastning - lekeapprater uteområder 40 Fagerhøy avlastning - rehabilitering av bygget 41 Helge Neumannsveg 7. Oppgradering av bolig 42 Inventar sykehjemsrom 43 Pålsejordet planlegging dagavdeling demente 44 Vilberg bosenter og Pålsejordet trådløst nett 45 Vilberg bosenter. Kjøkken i boligene 46 Vilberg bosenter. Ny kjøkkenløsning 2.etasje 47 Vilberg helsetun - Buffetvogner postkjøkken 48 Vilberg helsetun trådløst nett 49 Vilberg helsetun utvidelse. Byggetrinn 2. 50 Vilberg helsetun utvidelse. Byggetrinn 2. Inventar 51 Vilberg kompetansesenter. Velferdsteknologi Helse og omsorg Totalt 69 225 94 475 15 300 500 10 000

23 Vilberg Helsetun 16 nye rom. Nytt kjøkken på grunn av pålegg fra mattilsynet. Ligger ute på anbud. Kontrahering før sommeren. Kjøkkenet kan produsere tilstrekkelig til fremtidig sykehjem i kommunen.

24 Investeringsområde Eiendom
Prosjeknummer og navn Ny bevilgning 2018 Budsjett 2018 inkl tidsforskyvninger 2019 2020 2021 Totalt bevilget tom 2021 Eiendom 53 "Nye" Søndre Samfund - 54 Brannsikring og Sd anlegg 55 Brannstasjon ventilasjon (avhenger av ny kontrakt) 56 Brensmork heis 57 Brensmork hybelbygg. Ombygging av hybler og fasaderehabilitering/balkonger 58 Brensmork vinduer 59 Hms tiltak offentlige bygg 60 Hovedbibliotek ombygging 61 Inngangspartier i offentlige bygg 62 Ladestasjon El-biler offentlige bygg 63 Maskiner og utstyr fdv 64 Områdeplan med utbyggingsavtale for Lundsjordet 65 Panorama - ny stolrekke 66 Prestegårdstunet utvidelse BOA 67 Råholt bad - automatisk spylesystem av filter 68 Råholt bad avklaring garantisaker Eiendom Totalt 12 350 20 547 19 250 73 250 78 250

25 Miks av private boliger, omsorgsboliger offentlig areal.
Søndre samfund Miks av private boliger, omsorgsboliger offentlig areal. Omsorgsboliger vil gi tilskudd og husleie. Alternative plasseringer Bibliotek. Råholt skole. 3 etg nybygg RUSK. Kun ett bibliotek i Sundet.

26 BOA Nytt bygg ved Prestegårdstunet. Avhengig av dispensasjon i henhold til reguleringsplanen. Samling av aktivitetene som i dag er i delt mellom to bygg i Badebakken og Prestegården. Vil gi enklere drift og lokale som er tilpasset formålet.

27 Eidsvoll Brannstasjon
Tiltak for å utbedre inneklima og arbeidsmiljø på stasjonen. Pålegg fra arbeidstilsynet til brannvesenet. Tiltaket er avhengig av at det opprettes leiekontrakt. Forslag er oversendt leietaker.

28 Konklusjon: Forskyvning Vilberg skole og Langset barnehage. 1000 kr
2018 2019 2020 2021 Vilberg Barneskole Ny investeringsbane 15 000 Endret lånebehov Endring renter og avdrag -90 -1 172 -4 991 -7 215 Langset barnehage -3 000 -2 400 - -18 -390