Virksomhetsrapport Oktober
Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2
Sammendrag 3
Hovedmål 4
Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede 5 3. Pasient
Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede 6 3. Pasient Somatikk
Pasientene opplever ikke fristbrudd, avviklede 7 3. Pasient
Tall fra Cognos pleier å være klare midt i måneden. 8
9 3. Pasient
Pasienter på venteliste Pasient Tall fra Cognos (HOD)
Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasient KlinikkJanuarFebruarMarsAprilMaiJuniJuliAugustSeptOktober Kirurgisk klinikk64 % 66 % 41 % 48 %45 %48 %42 % Medisinsk klinikk90 %87 % 63 %53 %60 %69 %71 %70 % Barne og ungdomsklinikken58 %64 %63 %45 %42 %14 %28 %12 %47 %84 % Klinikk N/R92 %93 % 92 %68 %41 %56 %62 %66 %69 % Medisinsk serviceklinikk100 % 90 %53 %63 %79 %94 %96 % Psykiatrisk klinikk100 %98 % 100 %85 %74 %54 %65 %69 %66 % STHF80 %78 %79 %78 %55 %45 %51 %54 %60 %57 %
Prevalens av sykehusinfeksjoner Pasient
Andel korridorpasienter - somatikk Pasient
14 3. Pasient Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning for utredning til vurdering av henvisningen er fullført.
15 3. Pasient Antall henvisninger for utredning vurdert
Åpne dokumenter i EPJ Kvalitet
Utvikling i antall årsverk ved STHF 2013 rullerende 12 mnd. 17
18 4. Bemanning Bemanning denne periode
Lønnskostnader - budsjettavvik hittil i år Bemanning
Lønnskostnader – budsjettavvik hittil i år Bemanning
Innleiekostnader – budsjettavvik hittil i år Bemanning
Sykefravær Korttid - langtid og glidende 12 mnd gjennomsnitt Bemanning
Sykefravær – lang/kort Bemanning
Deltid denne periode – fast ansatte Bemanning Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget
Andel deltid av korrigert stillingsprosent faste ansatte Korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget 25
AML brudd Bemanning
DRG rullerende 12 måneder. 27
DRG poeng «sørge for» (Uten biologiske) Aktivitet
Antall DRG-poeng rullerende 12 mnd, ("utført i eget HF", eksklusiv biologiske - døgn) Antall opphold rullerende 12 mnd, "utført i eget HF", eksklusiv biologiske - døgn
DRG Indeks - døgn 30
Produktivitet - DRG, bemanning Aktivitet
DRG poeng utført i eget HF (eks. biologiske) Aktivitet
33 5. Aktivitet Aktivitet psykiatri
Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk (Alle tjenesteområder) Aktivitet
Resultat foretak og klinikker 6. Økonomi 35
Budsjett avvik pr. måned trend 36
Budsjettavvik per klinikk Økonomi
Resultatregnskap Økonomi
Resultatregnskap Økonomi
Resultatregnskap Økonomi
Resultatregnskap Økonomi
Resultatregnskap Økonomi
Resultatregnskap Økonomi
Resultatregnskap Økonomi
Resultatregnskap Økonomi
Resultatregnskap Økonomi
Kontantstrøm 6. Økonomi 47
Likviditet og investeringer Økonomi