Modellene – bakgrunn og forutsetninger

Presentasjon om: "Modellene – bakgrunn og forutsetninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Modellene – bakgrunn og forutsetninger
Baserer seg på tallmateriale fra utvalgets arbeid hentet fra off statistikk, menighetenes innrapportering og fra BKF Tallene viste svært ulik fordeling av ressursene om medlemstall skulle være sentral nøkkel Modell 3 kom som forslag til alternativ fordeling UTGANGSPUNKT – tildele ressurser med forutsetning om: 200 % adm ressurs pr enhet ( adm.leder, sekretær, frivillighetskoordinator) 50 % kirketjener pr kirke 60 % av kantors tid til annet enn lovpålagte oppgaver En diakon pr område om mulig Undervisningsstilling minimum tildelte statlige midler, men kan suppleres fra menighet

2 Modellene – bakgrunn og forutsetninger
Modell 1 - utarbeidet som en alternativ modell basert på: Flere enheter enn modell 3, alle følger nye prostigrenser Alle har adm leder i full stilling Sekretær og frivillighetskoordinator 100 % til 150 %, avhengig av antall menigheter Modellen gir 2,9 årsverk innsparing på administrative stillinger Det er ikke tatt høyde for forventet effekt knyttet til bedre utnyttelse av samlet ressurs for kirketjener, kantor, undervisning og diakoni.

3 Modellene – bakgrunn og forutsetninger
Modell 2 - bearbeiding av modell 1 for å dekke inntektsbortfall: Flere enheter enn modell 1, følger nye prostigrenser (bortsett fra Sandviken) Alle har adm leder i full stilling Sekretær og frivillighetskoordinator 110 % til 3000 %, avhengig av antall menigheter Modellen gir 5,7 årsverk innsparing på administrative stillinger Modell 2 er anbefalt av utvalget fordi den gir tilstrekkelig innsparing. Modellene er utarbeidet for å vise hvordan det kan være mulig å organisere arbeidet på ny måte slik at: Kirken har en forsvarlig bruk av tildelte ressurser Flere hele stillinger og dermed mer stabil arbeidskraft Legger til rette for mer samarbeid mellom menighetene

4 Adm. Leder Merk/ friv.kord Kantor Kirke tjener Annet Total BKF Diakon Kateket TOL Total II Prest Medl. Medl. 0-18 Bg. Domkirke 1,00 1,10 4,40 2,00 0,00 8,50 0,50 10,00 5,00 15 834 1342 forslag ny fordeling frigjorte ressurser Laksevåg, Nygård, Sandviken 1,80 0,95 2,20 1,50 6,45 7,40 3,50 11 684 1520 5,70 6,65 0,80 -0,05 0,75 Loddefjord og Olsvik 1,75 0,85 0,10 1,20 9,65 4,00 18 560 3729 5,60 9,55 -0,65 Fridalen, Landås, Løvstakksiden, Årstad 2,40 1,55 2,80 8,85 11,85 6,20 15 683 1696 7,80 10,80 1,40 -0,45 1,05 Bønes, Slettebakken, Storetveit 1,95 1,45 2,70 7,60 12,80 19 130 3841 7,20 12,40 -0,55 0,40 Fyllingsdalen og Sælen 1,35 1,60 4,95 6,70 13 663 2112 4,60 6,35 0,35 Fana 4,50 7,00 3,00 14 066 3339 4,75 7,25 -0,25 Birkeland inkl Sædalen 3,85 1,30 7,15 14 611 3434 7,30 -0,15 Skjold og Søreide 1,65 1,69 5,19 2,21 9,40 18 201 4619 5,04 9,25 0,65 -0,50 0,15 Åsane 1,81 4,96 1,25 8,71 3,65 16 566 3340 Biskopshavn, Eidsvåg, Salhus 1,85 2,37 6,77 2,30 9,07 18 708 3716 6,37 8,67 Arna og Ytre Arna 0,06 4,66 7,16 2,50 10 112 2147 4,56 7,06 SUM 18,10 12,20 26,32 15,00 0,36 71,98 9,00 16,66 106,89 48,85 34835 Sum forslag ny fordeling 12,00 15,50 0,26 69,08 103,99 6,10 -3,30 2,90

5 MODELL 2 Adm Merk./ friv.koor Kantor Tjen. Annet Total BKF diakon
Kateket TOL Total II Prest Medl. Medl. 0-18 Bg. Domkirke 1,00 1,10 4,40 2,00 0,00 8,50 0,50 10,00 5,00 15 834 1 342 forslag ny fordeling frigjorte ressurser Loddefjord, Olsvik, Laksevåg og Nygård 2,95 1,50 3,50 0,10 10,05 0,75 1,95 14,75 6,50 26 941 4 930 2,50 9,10 13,80 -1,00 0,95 Slettebakken 0,70 0,45 2,65 0,80 4,45 7 681 1 422 Fridalen, Landås, Årstad, Løvstakksiden, Slettebakken 3,10 3,80 11,50 3,00 1,80 16,30 8,20 23 364 3 118 10,40 15,20 2,10 Bønes, Storetveit, Fyllingsdalen, Sælen 2,60 3,30 9,90 2,15 15,05 7,00 25 112 4 531 8,80 13,95 1,60 -0,50 Fana og Søreide 1,25 2,59 7,14 2,91 11,05 22 707 5 687 6,59 10,50 -0,25 0,55 Birkeland og Skjold 1,85 1,20 2,35 6,40 12,50 24 171 5 705 5,85 11,95 0,85 -0,30 Åsane, Arna, Ytre Arna 3,31 0,16 9,62 2,25 15,87 6,15 26 678 5 487 8,97 15,22 1,35 -0,70 0,65 Biskopshavn, Eidsvåg, Salhus, Sandviken 2,45 3,07 8,87 11,37 6,00 22 011 4 035 8,07 10,57 1,45 -0,65 SUM 18,10 12,20 26,32 15,00 0,36 71,98 9,25 9,00 16,66 106,89 48,85 34 835 Sum forslag ny fordeling 8,00 16,60 66,28 101,19 10,10 -4,40 5,70

6 MODELL 3 Adm Merk Kantor Tjen. Annet Total BKF Diakon Kateket TOL
Total II Prest Medl. 0-18 Arna, Ytre Arna, Åsane 2,35 2,30 3,31 2,00 0,16 10,12 2,25 16,37 6,15 26678 5487 Ny fordeling 1,00 3,50 0,00 7,50 4,00 13,50 Forhold -1,35 -1,30 0,19 -0,16 -2,62 -2,25 -2,87 Fridalen, Årstad, Landås, Løvstakksiden 2,40 1,55 2,80 0,10 8,85 11,85 6,20 15683 1696 1,50 3,00 2,50 8,00 12,50 -1,40 -0,05 0,20 0,50 -0,10 -0,85 -1,00 0,65 Biskopshavn, Sandviken, Salhus, Eidsvåg 2,45 1,35 3,07 8,87 11,37 6,00 22011 4035 11,00 -1,45 0,15 -0,07 -1,37 -2,50 -0,37 Fana, Skjold 1,85 1,10 2,60 7,05 12,35 23626 5610 4,50 11,50 -0,60 0,40 -1,05 -2,30 Sælen, Fyllingsdalen, Søreide 2,15 2,44 7,59 2,16 10,75 22304 4460 6,50 -1,15 -0,50 0,56 -1,09 -2,16 0,25 Loddefjord, Olsvik, Laksevåg, Nygård 2,95 10,05 0,75 1,95 14,75 26941 4930 13,00 -1,95 -2,05 -1,75 Storetveit, Bønes, Birkeland, Slettebakken 4,20 11,45 3,70 20,15 9,00 33741 7275 9,50 18,50 -0,80 0,30 -3,70 -1,65 Bg. Domkirk 4,40 8,50 10,00 5,00 15834 1342 10,50 SUM 18,10 12,70 26,32 15,00 0,36 72,48 9,25 16,86 107,59 48,85 186818 34835 28,00 16,00 61,50 27,50 101,50 -10,10 -3,20 1,68 -0,36 -10,98 3,25 -16,86 -6,09 Innsparing: