Follo distriktsrevisjon IKS

Presentasjon om: "Follo distriktsrevisjon IKS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Follo distriktsrevisjon IKS
RISIKOVURDERING SOM GRUNNLAG FOR KONTROLLUTVALGETS PRIORITERINGER Kontrollutvalgskonferanse, Strømstad Resultat av idédugnad. Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon Follo distriktsrevisjon IKS

2 Follo distriktsrevisjon IKS
Gruppediskusjon – kommunen Gruppediskusjon (1,5 time) i hvert kontrollutvalg : Drøft tjenesteområdene; hvor ligger det høy risiko i din kommune? Her er ikke fasitsvar; bruk gjerne egne erfaringer og idéer! KU-leder fyller ut to skjemaer per kommune: risiko for avvik på tjenesteområder og nøkkelspørsmål. Skriv gjerne noen kommentarer/stikkord. Svarene er oppsummert i to skjemaer med "mosaikk" nedenfor. Risikoområder vil bli drøftet videre i kontrollutvalgenes møter i mars/april. Follo distriktsrevisjon IKS

3 Follo distriktsrevisjon IKS
Syv kommuner – risiko for avvik 1Tjenesteområder i Follo-kommuner Ene-bakk: Nes-odden: Ski: Ås: Frogn: Oppe-gård: Vest-by: 1 Barnehager, grunnskoler/ SFO, PPT PPT, skole  PPT, mobbing integre-ring Barne-hager Sprengt skoleka-pasitet Fami-lier som sliter Innvan-drerbarn Mobbin. Spes.undervisnin. Funks.h 2 Kultur, idrett, friluftsliv Sikker-het i haller Samspill med frivillige org. Idretts-kapa-sitet Kultur-skolen 3 Helsetjenester, hjemmetjenester, sykehjem Omsorgsboliger Pasien-ter fra sykehus Helse-tjenester  Samhandlings-reform  Sykefra-vær på syke-hjem 4 Barnevern, sosial/NAV, flyktning Flykt-ninger, sosial Mindre-årige flykt-ninger Lenge på tiltak. Flykt-ninger Enslig mindre-årige flyktnin. Flykt-ninge-integre-ring  5 Vann, avløp, renovasjon, vei, byggesak Rense-anlegg Vedlike-holds-etterslep  Vedlike-holds-etterslep VAR-vedlike-hold  6 HMS, HR, IKT HR Volds-trusler. Midlert.stilling IT-sik-kerhet. Prosjekt-styring  Intern-kontroll 7 Økonomi-forvaltning Innkjøp.Prosjekt-ledelse  8 Interkommunalt samarbeid, kommune-sammenslåing Uttre-den fra IKS Eierskap i IKS Risikonivå høy/rød, middels/gul og lav/grønn. Kontrollutvalgenes svar ( ). Noen stikkord gjengitt. Follo distriktsrevisjon IKS

4 Follo distriktsrevisjon IKS
Syv kommuner – nøkkelspørsmål 2 Nøkkelspørsmål Follo-kommuner Ene-bakk: Nes-odden: Ski: Ås: Frogn: Oppe-gård: Vest-by: 1 Fungerer lokaldemokratiet i kommunen? Få innbyggere deltar i partiene  Valgdel-takelse. Opposi-sjons arbeidskår Særinte-resser 2 Tjenesteproduk-sjon og myndig-hetsutøvelse opp-fyller lovens krav? Innbyg-geres forvent-ninger  Byggesak  Rutiner i f.t. lov-verket  3 Tjenesteproduk-sjon og myndig-hetsutøvelse er effektiv? 4 Bidrar kommunen til bærekraftig utvikling? Miljøplan er god  Vekstsyke/ økonomisk bekymring Lokale arb.plasser, næringsliv  5 Har kommunen en tillitsskapende forvaltning med høy etisk standard? Tillitsskap. forvaltning et ambisi-øst mål  6 Innbyggernes identitet – tenker de "min kommune"? Nærmiljø viktigst for folk  Nordby, Tandberg-løkka Folk tenker på sitt nær-miljø  Tilfredshet lav/rød, middels/gul og høy/grønn. Kontrollutvalgenes svar ( ). Noen stikkord er gjengitt. Follo distriktsrevisjon IKS