To kulturhus i Drammen Scener AS Kulturkomiteen 9.9.14 To kulturhus i Drammen Scener AS

To kulturhus i Drammen Scener AS Hoved 420 Teatret Studio 209 Glass 700 (stående) 4. losjerad 120 Hoved 1350 (stående) Klubb 250 (stående) Union Multisal 1 150 (kino) Multisal 2 150 (kino) Blackbox 80 Ett selskap – 9 scener To kulturhus i Drammen Scener AS

Avtalen med DRMK kultur Særlige betingelser og forhold å ta hensyn til: Union & Teatret , status=regionale kulturhus Nytt regionsteater Buskerud- Brageteatret Aktører Union – legge til rette Aktørene skal fylle forutsetningene for tilskudd Kunstnerisk bredde og kvalitet 17. mai forestillingen 100% rabatt på husleie Tritztan poesipris – DS tar teknisk gjennmføring Prøveprosjekt, kultur for eldre To kulturhus i Drammen Scener AS

To kulturhus i Drammen Scener AS Programmering ”Receiving house” Bredde Teater- konserter- klassisk musikk- dans- show- Barn og familie – store lokale produksjoner Frivillighet, flerkultur, kulturaktører Kvalitet Popularitet To kulturhus i Drammen Scener AS

To kulturhus i Drammen Scener AS Sesong og aktivitet To kulturhus i Drammen Scener AS

Arrangementer utvikling Økt fokus på totalopplevelsen Økt kulturproduksjon Flere forestillinger Flere besøkende Flere store konferanser/events Høy andel frivillig kultur Bedre sesongutnyttelse To kulturhus i Drammen Scener AS

Program Kultur

Konferanse & event

Publikumstall & arrangementer   2 008 2 009 2 010 2 011 2012 2 013 Kultur Union Scene - Antall arrangementer* 225 360 317 266 271 208 Union Scene - Antall publikum 32 841 51 465 41 877 36 599 37 985 37 045 Drammens Teater - Antall arrangementer 345 354 430 414 450 495 Drammens Teater - Antall publikum 79 950 72 346 92 336 93 797 103 000 100 464 SUM Arrangementer, kultur 570 714 747 680 721 703 SUM besøkende, kultur 112 791 123 811 134 213 130 396 140 985 137 509 Møter&kurs Union Scene - Antall arr. Hvorav ca 50% er frivillige aktører 517 494 653 573 380 405 Union 28 789 24 720 41 733 40 922 29 266 30 252 Totalt SUM Arrangementer 1 087 1 208 1 400 1 253 1 101 1 108 US &DT SUM besøkende 141 580 148 531 175 946 171 318 170 251 167 761 Harmonien, arrangement 102 110 Harmonien, besøk 8450 8485 Inkl. Antall arr 1 203 1 218 Harmonien Antall besøk 178 701 176 246 To kulturhus i Drammen Scener AS

To kulturhus i Drammen Scener AS Arr. mix Union 59%(55%) frivillig kultur 13% flerkultur 14% populærkultur 31% konferanse To kulturhus i Drammen Scener AS

To kulturhus i Drammen Scener AS Arr. mix Teatret 33%(40%) frivillig kultur 3% flerkultur 14% klassisk kultur 39% populærkultur To kulturhus i Drammen Scener AS

Bidrag til bunnlinjen Union To kulturhus i Drammen Scener AS

Bidrag til bunnlinjen Teatret To kulturhus i Drammen Scener AS

To kulturhus i Drammen Scener AS Publikum geografisk Buskerud uten DRMK: 25% Buskerud uten DRMK: 23% To kulturhus i Drammen Scener AS

To kulturhus i Drammen Scener AS Fakta, driften pr 2013 Total omsetning: 45 mill Reell omsetningsøkning 5 mill Herav kulturstøtte: 8,5 mill Herav servering: 10,5 mill Resultat: - Balanse - 65’ Egenkapital 1 001” Arrangementer pr år: 1218 Kulturarr. pr år: 703 Besøkende pr år: 176 000 Ansatte: 33 ansatte 92 timelønnet To kulturhus i Drammen Scener AS

To kulturhus i Drammen Scener AS Løpende utfordringer Rask vekst Omsetning: 41,7”- 42,5” – 45,5”(i 2013) Arbeidsintensive arr.=økning i personalkostnadene – krever ”trimming” Servering: Økt virksomhet (+ Teatret) Strategisk valg = viktig for driften, men: Store krav til kvalitet,lønnsomhet, kontroll og oppfølging Balanse mellom kommersielle og frivillige/smale arrangementer Risiko – billettsalg – skiftende publikumspreferanser Kompleks drift og regnskap To kulturhus i Drammen Scener AS

To kulturhus i Drammen Scener AS Rammebetingelser Høy andel egenfinansiering Publikums ønsker og størrelse på markedet Kulturpolitiske forpliktelser og leveranser Tilgjengelighet for frivillig kultur og flerkulturelt Kapasitet - volum og kalender Stordriftsfordeler Union og Teatret Forskrifter: Sikkerhet, næringsmiddel, etc. *DS betaler ikke husleie To kulturhus i Drammen Scener AS

Utviklingsprosjekter Centralen, US 530 nye seter DT (gamle seter Studio) To kulturhus i Drammen Scener AS

Utviklingsprosjekter, forts. Catering i DT Utvidelse Galleri DT (2015) To kulturhus i Drammen Scener AS

To kulturhus i Drammen Scener AS Harmonien ”lavterskel” øvingslokale Aktiviteter hele uken DBU – mandager Frilynt -Tirs/ons Symfoniorkestret – ons Intro – søn Korkonserter – søndager Sangforeninger (Aulaen) Juleskurken tors/ons – i sesongen Oppussing høsten 14 To kulturhus i Drammen Scener AS

To kulturhus i Drammen Scener AS Økonomistyring 1250 arrangementer (Oppgjørsrutiner, faktureringskontroll, prosjektregnskap)   Scene Dato Kl. Antall Billettinnt F&B Andre Sum Budsjett Honorar Royalty Kostn variabel Vakthold marked Sum kost Vårt DB kode Publ. leie inntekter innt(ink bill avg) arrinnt royalty teknikere persost Januar Nyttårskonserten Hovedscenen 03.01.2012 18.00 291 26 500 166 7 613 34 279 - 21.00 162 13 250 167 7 612 21 029 Bjarte Hjelmeland - alene i Drammen 06.01.2012 19.00 197 34 000 161 2 955 37 116 30 000 2 000 32 000 5 116 Festkonsert m/Frelsesarmeens Hornorkester 07.01.2012 328 73 14 850 41 423 INTRO Drammen Studioscenen 08.01.2012 15.00 209 12 200 17.00 Sparebanken Øst 09.01.2012 09.00 50 409 10.01.2012 Magasinet, Drammen 14.00 80 234 11.01.2012 Latter i Drammen 4. Losjerad 13.01.2012 100 11 250 1 500 12 750 12 950 -200 Bærum Barneteater: Ronja Røverdatter 5 858 32 358 14.01.2012 122 299 32 657 222 6 157 15.01.2012 Thomas Dybdahl 19.01.2012 378 112 250 495 5 670 118 415 53 000 16 200 69 200 49 215 42 730 46 180 32 048 14 132 20.01.2012 120 17 200 1 800 19 000 13 550 5 450 Jack Rubiniacci 35 8 440 525 8 965 4 220 4 745 Idrettens Festaften 19.30 420 300 13 950 14 250 Pippi Langstrømpe 21.01.2012 194 8 400 8 788 17 188 198 4 200 8 787 12 987 22.01.2012 Riksteatret: Dialogmøte Festsalen 25.01.2012 20 Riksteatret: Frk. Julie 285 20 000 956 11 400 32 356 27.01.2012 7 350 547 1 200 9 097 13 650 -4 553 Danvikrevyen 2012 142 10 500 2 130 12 630 5 250 7 380 28.01.2012 172 21 575 2 580 24 155 10 788 13 367 82 6 750 1 230 7 980 3 375 4 605 Frøydis inviterer … 90 6 900 728 1 350 8 978 6 000 2 978 Anna Ternheim 19 450 1 046 22 296 -7 704 29.01.2012 SUM 5 857 499 045 7 193 116 269 622 507 522 150 182 783 50 248 233 031 389 476 Februar Buddy Holly m/Heine Totland 02.02.2012 345 112 340 189 5 175 117 704 40 000 77 704 03.02.2012 70 572 1 050 8 522 12 000 -3 478 Øystein Sunde 421 10 392 40 392 04.02.2012 419 822 41 214 422 15 000 25 392 Elin Furubotn 4 EKSEMPEL To kulturhus i Drammen Scener AS

Utvidelse galleriet

Union Scene Publikums/serverings arealer 1. etg. Fjerne stolper

To kulturhus i Drammen Scener AS Kontraktsformer Utleie Splittleie Innkjøp Konferanser m/leiepris i pakkeprisen Tilleggstjenester To kulturhus i Drammen Scener AS

To kulturhus i Drammen Scener AS Leiepriser Skreddersøm: Arrangementets omfang, teknikk, personalbruk avgjør endelig pris To kulturhus i Drammen Scener AS