Fellesmøte 6. februar – saker:

Presentasjon om: "Fellesmøte 6. februar – saker:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fellesmøte 6. februar – saker:
Økonomi Intranett Nybygg Elevundersøkelsen

2 Økonomi: Regnskap 2016 viser et overforbruk både på lønn og drift på 4,8 mill. (totalbudsjett = 155 mill.), derav Lønn 3,2 mill. Skyldes hovedsakelig: Variabel lønn (bruk av betalt vikar/overtid) Kantine (ikke lovpålagt tjeneste) 3% underskudd. Over 2% , må justere (som i 2008) Kantinen er 45% av dette Ikke lønnsbudsjett Sykefravær /fravær som ikke er refundert 16 dager

3 Økonomi: Drift 1,6 mill Skyldes:
- Svikt i inntekter, både kantine og avdelinger Dårligere tider i næringslivet, gjenspeiles også i det offentlige. NB Har fått ekstramidler til kantineprosjektet

4 Innsparingstiltak skoleåret 2017-2018:
Redusere vikarutgifter ved å bruke timer som faller bort til vikar (NB ikke avkorting, men basert på tillit) Kantinen: redusere 2 stillinger, justere vareutvalg, fjerne engangsservice, ansatte betaler for frokostgrøt Avdelingene: ikke overforbruk Øke innbetaling velferdskasse fra 70 til 85 NB Alle skoler unntatt Jåttå har avkortet skoleår. Bortfall: andre arrangement, vurderingssituasjoner, skolestart/avslutning, eksamensperioder, praksisdager Kantinetilbudet på Hinna reduseres: SS til Godalen fra høst 2017

5 Innsparingstiltak skoleåret 2017-2018:
- Tidsressurs teamledere fra 10% til 5% Tidsressurs fagkontakter fra 5% til 3,23% Tidsressurs rådgivere 3 x 70% Tidsressurs studieverksted 180% Fjerne delingstimer som ikke er dekket av lønnsbudsjett, e.g. spansk Tilstrebe 100%-stillinger lærere (unngå fast overtid) Kantinen på Hinna nedlegges fra høst 2017 Overtid

6 Innsparingstiltak skoleåret 2017-2018:
I tillegg: 30% undervisning avdelingsledere Ekstramidler fra RFK ( til TO) RKK-kurs (elektro)

7 5,5 mill. Antatt innsparing 2017/2018: (0,7 mill mer enn underskudd)
Innsparing 0,7 mill mer enn overforbruk, men vi skal ta igjen underskuddet også Får vi til å gå i balanse neste år er vi tilbake der vi pleier og liker å være