SAK 2: Budsjett 2016 – prognoser 2017-2018 tjenesteeierfinansieringen mandag, 19. februar 2018 SAK 2: Budsjett 2016 – prognoser 2017-2018 tjenesteeierfinansieringen Eva Beate Lien Underdirektør, seksjon Forretningsutvikling
Ny prognose for tjenesteeierfinansiering mandag, 19. februar 2018 Ny prognose for tjenesteeierfinansiering Budsjett 2016 og prognose 2017 og 2018 Tjenesteeier / År 2015 2016 2017 2018 SKD 31 977 909 23 191 835 24 136 668 24 235 393 NAV Statens Vegvesen 7 994 477 EFF BR 5 797 959 6 034 167 6 058 848 SSB 1 050 000 POD Tjenesteeiere i størrelseskategori Liten og Andre 5 656 000 5 376 000 Sum fordelt tjenesteeiere(kr) 86 650 772 105 271 300 110 056 838 115 485 269 Kostnadsvekst fra år til år 18 % 4 % 5 % Prognose slik gitt til Altinn styringsråd oktober 2014 22 829 482 21 875 966 5 707 371 5 468 991 KS 5 096 000 105 271 299 110 056 837 Endring i kostnad i prognose for 2016 skyldes at POD og KS ikke vil være i kategori medium som tidligere antatt.
Kostnadsutviklingen for neste 3 år mandag, 19. februar 2018 Kostnadsutviklingen for neste 3 år Kostnadselement 2016 2017 2018 Gjeldende prognose (fra årsmøtet 2014) 105 271 300 110 056 838 Ny prognose 115 485 269 Alle beløp er inkl. MVA Nye kontrakter fra 01.06.2016 Prognosene er re-kalkulert basert på priser i nye kontrakter Viser minimale endringer Prognosene er basert på løsningens nåværende design og volum Usikkerheter Endring i løsning som del av Etableringsprosjekt Avrop på opsjoner i nye kontrakter kan gi endring i grunnpris
mandag, 19. februar 2018 Ny MVA-ordning For sammenlignbarhet med tidligere år er prognoser og kostnadsfordeling inkludert MVA For de tjenesteeierne som er innenfor ny MVA-ordning, vil fakturering være ekskludert MVA
Pilotavtale Bergen kommune Kr 28.000,- Størrelseskategori Kostnad for 2016 Medium Kr 1.050.000,- Liten Kr 280.000,- Andre Kr 70.000,- Pilotavtale Bergen kommune Kr 28.000,- Pilotavtaler Oslo kommune og Drammen kommune Kr 14.000,- Pilotavtale KS (KS-SvarUT) 280.000,- Alle beløp er inklusive MVA
Etater i medium, liten og andre i 2016 Kr 1.050.000,- Liten Kr 280.000,- Andre Kr 70.000,- SSB Arbeidstilsynet Fellesordningen for avtalefestet pensjon (NAV) Fiskeridirektoratet Helsedirektoratet Husbanken KS Interesseorganisasjon Landbruksdirektoratet Mattilsynet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Sjøfartsdirektoratet Statens Innkrevingssentral Statens pensjonskasse Statens sivilrettsforvaltning Toll og avgiftsdirektoratet UDI POD Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Difi Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Finanstilsynet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Konkurransetilsynet Lotteri- og stiftelsestilsynet Luftfartstilsynet Lånekassen Miljødirektoratet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Norsk Pasientskadeerstatning NVE Patentstyret Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens legemiddelverk Økokrim