Enhet for intern revisjon, 1.februar 2010 EIRs rolle i varslingsregimet EIR = Enhet for intern revisjon.

Presentasjon om: "Enhet for intern revisjon, 1.februar 2010 EIRs rolle i varslingsregimet EIR = Enhet for intern revisjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Enhet for intern revisjon, 1.februar 2010 EIRs rolle i varslingsregimet EIR = Enhet for intern revisjon

2 Enhet for intern revisjon, 1. februar 2010 EIRs rolle i varslingsregimet 1.Varslingsinstans 2.Rapporteringsinstans 3.Oppfølgingsinstans …og dette innebærer at:

3 Enhet for intern revisjon, 1. februar 2010 EIRs rolle i varslingsregimet Man kan varsle direkte til EIR (hvis man ikke ønsker å varsle til for eksempel egen leder) Enheter som mottar varslinger skal rapportere om det til EIR EIR skal påse at enhetene følger opp varslingene på en god måte

4 Enhet for intern revisjon, 1. februar 2010 EIRs rolle i varslingsregimet Alle mottatte varslinger registreres : 1.Dato, fra hvem (hvis kjent), skriftlig/muntlig,kort om hva saken gjelder 2.Varsleren skal ha tilbakemelding senest én uke etter at varselet er mottatt, og saken skal behandles så raskt og forsvarlig som mulig. 3.Varsleren skal sikres ønsket anonymitet 4.Det vurderes hvilke funksjoner/enheter som skal underrettes /involveres 5.Det vurderes hvordan saken skal behandles videre 6.Alle vurderinger som nevnt under 4 og 5 skal dokumenteres. 7.Varsleren skal underrettes når EIR avslutter saken; og i den grad det anses naturlig/nødvendig; mens saken er under behandling. 8.Når saken avsluttes, skal det alltid lages en [kortfattet] rapport som sendes universitetsdirektør/HR-direktør.

5 Enhet for intern revisjon, 1. februar 2010 EIRs rolle i varslingsregimet Ikke egen rutiner for hvordan vi skal følge opp Én hovedregel – absolutt diskresjon Hver sak må behandles individuelt Vi må ikke forhåndsdømme

6 Enhet for intern revisjon, 1. februar 2010 EIRs rolle i varslingsregimet ANTALL VARSLINGER 2009:9 STK(1 direkte til EIR) 2010:6 STK*(ingen direkte EIR) *fem varsler gjelder samme sak

7 Enhet for intern revisjon, 1. februar 2010 EIRs rolle i varslingsregimet Anonyme saker