Orientering til Formannskapet 19.02.2003 - Rådmann Ola Stene Regnskap 2002 Orientering til Formannskapet 19.02.2003 Rådmann Ola Stene.

Presentasjon om: "Orientering til Formannskapet 19.02.2003 - Rådmann Ola Stene Regnskap 2002 Orientering til Formannskapet 19.02.2003 Rådmann Ola Stene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering til Formannskapet 19.02.2003 - Rådmann Ola Stene Regnskap 2002 Orientering til Formannskapet 19.02.2003 Rådmann Ola Stene

2 Orientering til Formannskapet 19.02.2003 - Rådmann Ola Stene Budsjettet for 2002 – klipp fra presentasjonen november 2001 (I): Videreføring av alle tiltak i Forny 2001 Ytterligere reduksjon i årsverksinnsatsen, særlig i pleie og omsorg Redusert delingstimer i grunnskolen Nedlegging av familiebarnehagen Økt avkastning kommuneskogen Avsetning av 9 mill til lønnsoppgjør og pensjon ( i minste laget) Redusert barnehagepriser fra 1.8.2002

3 Orientering til Formannskapet 19.02.2003 - Rådmann Ola Stene Budsjettet for 2002 – klipp fra presentasjonen november 2001 (II): 2002 er det vanskeligste budsjettåret siden kommunesammenslåingen Det ville ikke vært mulig å få det i hop uten tiltakene i Forny 2001 Det stiller store krav til oss, både politikere, administrasjon og medarbeidere og innbyggere! Ved å gjennomføre dette budsjettåret har vi ”snudd skuta” Regnskapet 2002 vil vise om vi har klart jobben!

4 Orientering til Formannskapet 19.02.2003 - Rådmann Ola Stene Viktige hendelser i 2002 Ny organisasjon fra 1.1.2002 Gjennomføring av tiltakene i Forny 2001 (mange tøffe tak) Stor kostnadsøkning knytta til lønn og pensjon Svært mange utviklingsprosjekt (bl.a samkommune) Forsøk på å holde fokus på brukernes behov, samtidig som en strammer inn på tjenestene

5 Orientering til Formannskapet 19.02.2003 - Rådmann Ola Stene Regnskapsresultat 2002

6 Orientering til Formannskapet 19.02.2003 - Rådmann Ola Stene Bruken av driftsresultatet

7 Orientering til Formannskapet 19.02.2003 - Rådmann Ola Stene Status Underskuddsdekning

8 Orientering til Formannskapet 19.02.2003 - Rådmann Ola Stene Hva har gått bra – og hva har ikke gått så bra? 26 av 31 Resultatenheter har holdt sine budsjett 5 av 31 har negative tall. Noen har bidratt så det forslår Aktiv finansforvaltning har bidratt positivt Vi er i rute, men har fortsatt en veg å gå – For tidlig å slappe av…

9 Orientering til Formannskapet 19.02.2003 - Rådmann Ola Stene De enkelte resultatenheter (1)

10 Orientering til Formannskapet 19.02.2003 - Rådmann Ola Stene De enkelte resultatenheter (2)

11 Orientering til Formannskapet 19.02.2003 - Rådmann Ola Stene De enkelte resultatenheter (3)

12 Orientering til Formannskapet 19.02.2003 - Rådmann Ola Stene De enkelte resultatenheter (4)