Prognose og BW rapporter - praktiske eksempler KK Johnny Haukland FST/POD/VS Konsernkontroller kap 1720.

Presentasjon om: "Prognose og BW rapporter - praktiske eksempler KK Johnny Haukland FST/POD/VS Konsernkontroller kap 1720."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prognose og BW rapporter - praktiske eksempler KK Johnny Haukland FST/POD/VS Konsernkontroller kap 1720

2 PROGNSE - FSA som en eksempel-avdeling BALANSE / evt mindreforbruk !!

3 FSA - MRI-fordeling basert på regnskap 2004 MRI-fordeling MÅ legges inn på bevilgningssted som prognostiseres ellers feiler rapporter mv dvs må være minimum ett tall på aktuelle ansvar/bevilgningssted

4

5

6

7

8

9

10 NB!!! Minimum ETT tall for aktuelle bevilgningssted som prognostiseres !!!

11

12

13

14

15

16

17 ALLE muligheter for ”skreddersøm”

18 Årsverkrapport - WBS / OPL-ref / NAVN ALLE muligheter for ”skreddersøm/ drilling”

19

20

21 Andre aktuelle rapporter Tildelingsrapport (kolonner for hver ”tildelingsversjon” f.eks org.tild, tildelingsendr, lønns&priskomp, omgrupp, ”forskuttering av omgruppering”? mv) Historisk arkiv - hele Paksbudskap / Budsjettkontroll listen fom 1992 tom 2003 og med filtrering på kap, b-serie, p-serie osv … Vedlikehold av prognose ……… Litt mindre aktuelle rapporter PR DD ; -”Oppdragsplan-rapporter” f.eks Plan-/regnskapsrapport, - og periodisert, avvik plan/tildeling -Årlig plan (x-1) -4 Års Plan (4 ÅRP) - FD’s verktøy!! -FLO; HS-rapporter, FLO-styringsinfo -Balansert målstyring

22 Lage ”skreddersydd” rapport-bok Lage rapport-bok; ” Verktøy-knappen / Sett inn Spørring / Info-områder - og velg rapport – en rapport for hvert ark. ”Lagre som” på ønsket sted. Bruk av rapport-boken. Business explorer - transaksjonskode rrmx. Hent opp rapport-boken. Plasser cursor UTENFOR spørringen. Trykk OPPDATER og angi år, periode og kapittel. LYKKE TIL!!!

23

24

25

26